LEI N° 1.546/1999, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1999
"DISPÕE SOBRE A
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas legais atribuições que lhe são conferidas em Lei, faz saber que o Plenário
da Câmara Municipal aprovou a seguinte Lei:
Art. 1o
- O Orçamento Geral do Município de Muniz Freire - ES, para
o exercício de 2000, composto pelas receitas e despesas do Município, estima a
receita e fixa a despesa em R$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Reais);
Art. 2o
- A Receita decorrerá dos tributos e de outras receitas
correntes e de capital, na forma da Legislação vigente, relacionadas no
Anexo 1, com os
seguintes desdobramentos :
|
01 - RECEITAS
CORRENTES.................................R$ 7.000.000,00 01.1- RECEITA
TRIBUTÁRIA..................................R$ 560.000,00 01.2 - RECEITA
PATRIMONIAL...............................R$ 15.000,00 01.3 - RECEITA
INDUSTRIAL..................................R$ 10.000,00 01.4 - RECEITA DE SERVIÇOS................................R$ 415.000,00 01.5- TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES.................R$
5.000.000,00 01.6 - OUTRAS RECEITAS
CORRENTES................R$
1.000.000,00 |
02.1 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO................................R$ 100.000,00
02.2 -
ALIENAÇÃO DE BENS.....................................R$ 100.000,00
02.3 -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL......................R$ 800.000,00
Art. 3o - A despesa
fixada à conta das receitas acima relacionadas, observará à programação
constante dos anexos que compõem este Orçamento, conforme
legislação vigente especificadas por órgãos, função e sub-programa.
01 - PODER LEGISLATIVO..........................................R$ 380.000,00
CÂMARA
MUNICIPAL.........................................R$ 380.000.00
02 - PODER
EXECUTIVO..........................................R$ 7.620.000,00
- GABINETE DO
PREFEITO................................R$
350.000,00
- ASSESSORIA
JURÍDICA....................................R$ 50.000,00
- SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO.R$ 1.240.000,00
- SEC. MUNIC. DE
FINANÇAS............................R$
380.000,00
- SEC. MUNIC. OBRAS, SERV. URB., TRANSP.,
AGRIC. E MEIO AMBIENTE............................R$
1.500.000,00
1- Dep. de Obras e Serviços Urbanos.................
R$ 800.000,00
2-Dep. de
Transporte......................................... R$ 500.000,00
3-Dep. de Agric. E Meio Ambiente...................
R$ 200.000,00
- SEC. MUNIC.
EDUC, CULT., DESPORTO E
TURISMO............................................................RS 2.500.000,00
1- Dep. de
Educação..............................................R$ 2.300.000,00
2- Dep. Cultura, Desp. E
Turismo..........................R$
200.000,00
- SEC. MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO
E ASSIS. SOCIAL..
............................R$ 1.600.000,00
1- Dep. de Saúde e Saneamento............................R$ 1.360.000,00
2- Dep. Assistência
Social.....................................R$ 240.000,00
Art. 4o - Fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios com o comportamento
da receita
nos termos do Título VI, Capítulo I da Lei Federal no. 4.320/64, de 17 de março
de 1964,
Art. 5o
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar
Operações de Crédito por antecipação de receita, até o limite estabelecido na
Constituição Federal , destinado a financiamento de investimentos executados
pela Administração.
Parágrafo Único - Na contratação no País, poderá o
Poder Executivo, de acordo com as normas legais, aplicáveis, estipular
garantias subsidiárias a vinculação de recursos referentes à cota Municipal do
Fundo de Participação dos Municípios e a Cota do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços.
Art. 6o - Fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no Orçamento vigente, abertura
de créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), do total
despesa fixada para reforço da dotação orçamentária do próprio orçamento.
Art. 7o- A
participação financeira da Câmara Municipal no presente Orçamento, será de 5%
(cinco por cento) da despesa líquida constante do anexo 2 e igual percentual na
Receita efetivada, excluídas desta as provenientes de convênios firmados com
destinação específica.
Art. 8o.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9o. Revogam-se
as disposições em contrário.
Muniz Freire/ES, 22 de Dezembro de 1999
RENATO CHRISPIM AGUILAR
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Muniz Freire.
|
|
|
EXERCÍCIO |
||
|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS |
|
|
||
|
RECEITA |
|
R$ |
R$ |
|
|
RECEITAS
CORRENTES |
|
|
||
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
560.000,00 15.000,00 10.000,00 415.000,00 5.000.000,00
1.000.000,00 |
- |
||
|
TOTAL DE
RECEITAS CORRENTES |
|
7.000,00 |
||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
100.000,00 100.000,00 800.000,00 |
|
||
|
TOTAL DE
RECEITAS DE CAPITAL |
|
1.000.000,00 |
||
|
R E S U M O |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES
. . |
7.000.000,00 |
87,50 % |
|
RECEITAS DE CAPITAL..... |
1.000.000,00 |
12,50 % |
|
TOTAL GERAL....... |
8.000.000,00 |
100,00 % |
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS - EXERCÍCIO 2000 |
|
|
|
DESPESA |
RS |
R$ |
|
DESPESAS CORRENTES |
|
5.822.000,00 |
|
DESPESAS DE CUSTEIO |
4.259.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.563.000.00 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES |
|
5.822.000,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
2.178.000,00 |
|
INVESTIMENTOS |
1.933.000,00 |
|
|
|
150.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
95.000,00 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL |
|
2.178.000,00 |
RESUMO
|
DESPESAS CORRENTES |
5.822.000,00 |
72,78% |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
2.178.000,00 |
27,23 % |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00% |
|
TOTAL GERAL..... |
8.000.000,00 |
100,00 % |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
FONTES E APLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2000
|
RECEITA RECEITAS CORRENTES |
FISCAL RS |
SOCIAL R$ |
|
RECEITA TRIBUTARIA |
120.000,00 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
2.000,00 |
|
|
RECEITA INDUSTRIAL |
10.000,00 |
0,00 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
415.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
2.500.000,00 |
340.000,00 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
30.000,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00 |
0,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
20.000,00 |
0,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
280.000,00 |
|
|
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
RESUMO
|
RECEITAS CORRENTES |
7.000.000,00 |
87,50 % |
|
RECEITAS DE CAPITAL..... |
1.000.000,00 |
12,50 % |
|
TOTAL GERAL....... |
8.000.000,00 |
100,00 % |
EXERCÍCIO:2000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO AS
FONTES E APLICAÇÕES
|
DESPESA |
FISCAL RS |
SOCIAL R$ |
R$ |
|
DESPESAS CORRENTES |
|
|
5.822.000,00 |
|
DESPESAS DE CUSTEIO |
3.393.000,00 |
866.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
1.496.000,00 |
67.000,00 |
5.822.000,00 |
|
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES |
|
|
2.178.000,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
1.436.000,00 |
497.000,00 |
|
|
|
0,00 |
150.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL |
95.000,00 |
0,00 |
2.178.000,00 |
RESUMO
|
DESPESAS CORRENTES..... |
5.822.000,00 |
72,78 |
% |
|
DESPESAS DE CAPITAL..... |
2.178.000,00 |
27,23 |
% |
|
RESERVA DE CONTIGÊNCIA. |
0,00 |
0,00 |
% |
|
TOTAL GERAL....... |
8.000.000,00 |
100,00 |
% |
EXERCÍCIO:2000
ADENDO III - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2, DA LEI 4320/64
|
|
|||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
10000000 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
7.000.000,00 |
|
11000000 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
|
|
|
560.000,00 |
|
11100000 |
IMPOSTOS |
|
|
350.000,00 |
|
|
11120000 |
Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda |
|
170.000,00 |
|
|
|
11120201 |
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
120.000,00 |
|
|
|
|
11120801 |
Imposto S/Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis |
50.000,00 |
|
|
|
|
11130000 |
Imposto Sobre a Produção e a Circulação |
|
180.000,00 |
|
|
|
11130501 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
180.000,00 |
|
|
|
|
11200000 |
TAXAS |
|
|
210.000,00 |
|
|
11210000 |
Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia |
|
50.000,00 |
|
|
|
11210101 |
Taxas Pelo Exercido do Poder de Polícia |
50.000,00 |
|
|
|
|
11220000 |
Taxas Pela Prestação de Serviços |
|
160.000,00 |
|
|
|
11220101 |
Taxas Pela Prestação de Serviços |
160.000,00 |
|
|
|
|
13000000 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
|
|
15.000,00 |
|
13100000 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
|
2.000,00 |
|
|
13100000 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
2.000,00 |
|
|
|
13100101 |
Receitas Imobiliárias |
2.000,00 |
|
|
|
|
13200000 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
|
|
1.000,00 |
|
|
13200000 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
|
1.000,00 |
|
|
|
13200101 |
Receitas de Aplicações Financeiras |
1.000,00 |
|
|
|
|
13900000 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
|
12.000,00 |
|
|
13900000 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
12.000,00 |
|
|
|
13900101 |
Outras Receitas Patrimoniais |
12.000,00 |
|
|
|
|
15000000 |
RECEITA INDUSTRIAL |
|
|
|
10.000,00 |
|
15400000 |
REC.DOS SERV.IND.DE UTILIDADE PÚBLICA |
|
|
10.000,00 |
|
|
15400000 |
REC. DOS SERV.IND.DE UTILIDADE PÚBLICA |
|
10.000,00 |
|
|
|
15400101 |
Receitas dos Serv.Ind.de Utilidade
Pública |
10.000,00 |
|
|
|
|
16000000 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
|
|
|
415.000,00 |
|
16000000 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
|
|
415.000,00 |
|
|
16000000 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
|
415.000,00 |
|
|
|
16000501 |
Receitas de Serviços Hospitalares |
65.000,00 |
|
|
|
|
16000502 |
Receitas de Outros Serviços de Saúde |
350.000,00 |
|
|
|
|
17000000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
5.000.000,00 |
EXERCÍCIO.2000
ADENDO III - RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
__ANEXO 2, DA LEI 4320/64
|
|
|||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇAO |
ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
20000000 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
- |
1.000.000,00 |
|
21000000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
|
|
100.000,00 |
|
21100000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA |
|
|
100.000,00 |
|
|
21100000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA |
|
100.000,00 |
|
|
|
21100101 |
Operações de Crédito Interna |
100.000,00 |
|
|
|
|
22000000 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
|
|
100.000,00 |
|
22100000 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
|
20.000,00 |
|
|
22100000 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
20.000,00 |
|
|
|
22100101 |
Alienação de Bens Móveis |
20.000,00 |
|
|
|
|
22200000 |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
80.000,00 |
|
|
22200000 |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
80.000,00 |
|
|
|
22200101 |
Alienação de Bens Imóveis |
80.000,00 |
|
|
|
|
24000000 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
800.000,00 |
|
24200000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
20.000,00 |
|
|
24210000 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
20.000,00 |
|
|
|
24210102 |
Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7525 |
20 000,00 |
|
|
|
|
24600000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
|
780.000,00 |
|
|
24600000 24600101 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferências de Convênios
com a União |
280.000,00 |
280.000,00 |
|
|
|
24620000 |
Transferências de Convênios com a União |
|
500.000,00 |
|
|
|
24620101 |
Diversos Convênios com o Estado |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
8.000.000,00 |
|||
EXERCÍCIO:2000
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
|
|
|||||
|
ÓRGAO : CÂMARA
MUNICIPAL CÓDIGO:
0100 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 0101 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
8101.01.01.001.2003
Manutenção das
Atividades Internas |
|||||
|
|
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 |
F F F F F F F F F |
311101 311102 311300 312000 313100 313200 319200 325100
325300 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores Obrigações Patronais Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores Inativos Salário Família |
50.000,00 150.000,00 36.000,00 26.000,00 3.600,00 16.400,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 |
|
300.000,00 |
|||||
|
0101.01.07.025.1002 Reforma e Ampliação de Prédio Para Funcionamento da Câmara
Municipal |
|||||
|
|
0010 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|||||
|
0101.01.09.043.1001
Aquisição de Mobiliário em Geral,
Equipamentos e Utensílios |
|||||
|
|
0011 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
80.000,00 300.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00 |
|||
EXERCÍCIO:2000
ADENDO III - RECEITA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 2. DA LEI 4320/64
|
|
|
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
17200000 |
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
|
4.650.000,00 |
|
|
17210000 |
Transferências da União |
|
2.520.000,00 |
|
|
|
17210102 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios |
2.500.000,00 |
|
|
|
|
17210103 |
Transferências do Imposto de Renda Retido na Fonte |
10.000,00 |
|
|
|
|
17210105 |
Cota-Parte do Imposto territorial Rural |
10.000,00 |
|
|
|
|
17220000 |
Transferências do Estado |
|
2.130.000,00 |
|
|
|
17220101 |
Cota-Parte do Imposto S/Circulação de Mercadorias e
Serviços-ICMS |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
17220102 |
Cota-Parte do Imposto S/Prop. de Veículos
Automotores-IPVA |
60.000,00 |
|
|
|
|
17220103 |
Cota-Parte do Imposto S/Produtos Industrializados |
60.000,00 |
|
|
|
|
17220901 |
Outras Transferências do Estado |
10.000,00 |
|
|
|
|
17300000 |
Transferências de Instituições Privadas |
|
|
10.000,00 |
|
|
17300000 |
Transferências de Instituições Privadas |
|
10.000,00 |
|
|
|
17300101 |
Transferências Diversas |
10.000,00 |
|
|
|
|
17600000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
|
340.000,00 |
|
|
17600000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
340.000,00 |
|
|
|
17600101 |
Convênios C/ Minist da Saúde/Fundação Nacional de Saúde |
300.000,00 |
|
|
|
|
17600102 |
Convênios Diversos com a União |
20.000,00 |
|
|
|
|
17600103 |
Convênios Diversos com o Governo do Estado |
20.000,00 |
|
|
|
|
19000000 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
1.000.000,00 |
|
19100000 |
Multas e Juros de Mora |
|
|
30.000,00 |
|
|
19100000 |
Multas e Juros de Mora |
|
30.000,00 |
|
|
|
19100101 |
Multas e Juros de Mora |
30.000,00 |
|
|
|
|
19200000 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
85.000,00 |
|
|
19210000 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
85.000,00 |
|
|
|
19210101 |
Indenizações e Restituições |
85.000,00 |
|
|
|
|
19300000 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
|
|
55.000,00 |
|
|
19300000 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
|
40.000,00 |
|
|
|
19300101 |
Receita da Dívida Ativa Tributária |
40.000,00 |
|
|
|
|
19320000 |
Receita da Divida Ativa Não Tributária |
|
15.000,00 |
|
|
|
19320101 |
Receita da Dívida Ativa Não Tributária |
15.000,00 |
|
|
|
|
19900000 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
830.000,00 |
|
|
19900000 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
830.000,00 |
|
|
|
19909901 |
Outras Receitas Correntes - FUNDEF |
800.000,00 |
|
|
|
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||||||
|
ÓRGAO : GABINETE DO
PREFEITO
CÓDIGO:
0200 UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 0201 |
||||||
|
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0201.03.07.021.2005 Aquisição de Livros, Revistas
e Periódicos Para o Gabinete |
||||||
|
|
0012 |
F |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
||||||
|
0201.03.07.021.2006 Manutenção das Atividades do
Gabinete do Prefeito |
||||||
|
|
0013 0014 0015 0016 0017 |
F F F F F |
311100 312000 313100 313200 319200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores |
120.000,00 6.000,00 1.500,00 38.000,00 5.000,00 |
|
|
170.500,00 |
||||||
|
0201.03.07.025.1006 Reforma e Ampliação do Prédio
da Prefeitura |
||||||
|
|
0018 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
||||||
|
0201.03.08.031.2004 Subvenções Sociais i Diversas
Entidades Credenciadas |
||||||
|
|
0019 |
F |
323100 |
Subvenções Sociais |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
||||||
|
0201.03.09.043.1003 Aquisição de Mobiliário
Geral, Equipamentos e Móveis |
||||||
|
|
0020 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
||||||
|
0201.03.09.043.1004
Aquisição de Veículos
Para Atender o Gabinete |
||||||
|
|
0021 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
|
|
35.000,00 |
||||||
|
0201.03.09.043.1005 Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente |
||||||
|
|
0022 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
||||||
|
0201.05.22.137.1007 Instalação de Repetidor de TV
na Sede e Interior |
||||||
|
|
0023 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
||||||
|
0201.05.22.137.2007 Melhoria dos Sinais de TV na
Sede e Interior |
||||||
|
|
0024 0025 |
F F |
312000 313200 |
Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
6.000,00 5.000,00 |
|
|
11.000.00 |
||||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : GABINETE DO
PREFEITO CÓDIGO:
0200 UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO. 0201 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0201.05.22.137.2008 Manutenção das Atividades da
Radiodifusão |
|||||
|
|
0026 0027 0028 |
F F F |
312000 313100 313200 |
Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 500,00 5.000,00 |
|
10.500,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
125.000,00 225.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 |
|||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO
: ASSESSORIA JURÍDICA
CÓDIGO: 0300 UNIDADE ORÇAMENTARIA: ASSESSORIA JURÍDICA
CÓDIGO: 0301 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0301.03.07.020.2017 Manutenção das Atividades da
Assessoria Jurídica |
|||||
|
|
0029 0030 0031 0032 0033 0034 |
F F F F F F |
311100 311104 312000 313100 313200 319200 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores |
37.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 |
|
43.000,00 |
|||||
|
0301.03.09.043.1011 Aquisição de Mobiliário em
Geral, Maquinas e Equip. de Escritório |
|||||
|
|
0035 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0301.03.09.043.2016 Aquisição de Livros, Revistas
e Periódicos p/ Biblioteca Jurídica |
|||||
|
|
0036 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
5.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 |
|||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO: 0400 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CÓDIGO: 0401 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0401.03.07.021.2018 Treinamento e Reciclagem de
Pessoal das Diversas Áreas da Secretaria |
|||||
|
|
0037 |
F |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0401.03.07.021.2019 Manutenção das Atividades da
Secretaria |
|||||
|
|
0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048
0049 |
F F F F F F F F F F F F |
311101 311104 311300 312000 313100 313200 319200 325100
325200 325300 325900 329100 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários Diárias Obrigações Patronais Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores Inativos Pensionistas Salário Família Outras Transferências a Pessoas Sentenças Judiciárias |
275.000,00 5.000,00 300.000,00 84.000,00 2.000,00 25.000,00
12.000,00 300.000,00 80.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 |
|
1.133.000,00 |
|||||
|
0401.03.07.025.1014 Construção e Instalação de Um
Almoxarifado Central |
|||||
|
|
0050 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0401.03.09.043.1012 Aquis. de Mobiliário em
Geral, Máq. e Utens. de Escrit. p/as Diversas Áreas da Secretaria |
|||||
|
|
0051 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|||||
|
0401.03.09.043.1013 Informatização da Secretaria
em Todas as Suas Áreas |
|||||
|
|
0052 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|||||
|
0401.15.84.486.2019 Manutenção das Atividades da
Secretaria |
|||||
|
|
0053 |
F |
328000 |
Pasep |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS |
42.000,00 |
|||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO: 0400 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO: 0401 |
||
|
CÓDIGO
PROJETO/ATIVIDADE FICHA F/S ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
TOTAL DE
ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO
FISCAL TOTAL
ORÇAMENTO SOCIAL |
1.198.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO 0500 UNIDADE
ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO: 0501 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0501.03.07.025.1017 Construção de Postos de
Fiscalização Municipal |
|||||
|
|
0054 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0501.03.08.032.2020 Treinamento e Reciclagem de
Pessoal e Participação em Cursos de Especialização |
|||||
|
|
0055 |
F |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0501.03.08.032.2021 Pagamentos de Precatórios
Judiciais |
|||||
|
|
0056 |
F |
329100 |
Sentenças Judiciárias |
80.000,00 80.000,00 |
|
0501.03.08.032.2022 Manutenção das Atividades da
Sec. Municipal de Finanças |
|||||
|
|
0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 |
F F F F F F F F |
311100 311104 312000 313100 313200 319200 323300 326100 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores Contribuições Correntes Juros da Dívida Contratada |
120.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 20.000,00 5.000,00
2.000,00 20.000,00 |
|
185.000,00 |
|||||
|
0501.03.08.033.1018 Amortização de Dividas
Fundadas Internas |
|||||
|
|
0065 |
F |
435100 |
Amortização da Dívida Interna |
80.000,00 80.000,00 |
|
0501.03.09.043.1015 Aquisição de Mobiliário em
Geral e Utensílios de Escritório |
|||||
|
|
0066 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
13.000,00 13.000,00 |
|
0501.03.09.043.1016 Informatização da Secretaria |
|||||
|
|
0067 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
7.000,00 7.000,00 |
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES |
110.000,00 |
|||
|
270.000,00 |
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||
|
ORGAO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO: 0500 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
CÓDIGO: 0501 |
||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE FICHA F/S
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
TOTAL GERAL |
380.000,00 |
|
|
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL |
380.000,00 |
|
|
TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
0,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
CÓDIGO: 0600 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO:
0601 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0601.13.75.428.1146 Construção de Fossa Seca em
Sossego |
|||||
|
|
0068 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|||||
|
0601.13.75.428.1147 Aquisição de Eq |
uipamentos Diversos |
||||
|
|
0069 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0601.13.75.428.1148 Implantação de Hortão
Medicinal |
|||||
|
|
0070 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|||||
|
0601.13.75.428.2091 Estimular a Criação de Farmácias
Comunitárias Tendo com Base a Fitoterapia |
|||||
|
|
0071 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.447.1150 Captação, Tratamento e
Distribuição de Água em Alto Norte |
|||||
|
|
0072 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.447.1151 Extensão e Melhoramento da
Captação e Distribuição de Água Potável Gerai |
|||||
|
|
0073 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.447.2098 Manutenção das Atividades do
Abastecimento D'água |
|||||
|
|
0074 0075 0076 0077 |
S S S S |
311100 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 |
|
20.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.448.1152 Saneamento Básico na Sede e
Interior |
|||||
|
|
0078 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.448.1153 Rede Pluvial |
|||||
|
|
0079 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.448.2099 Manutenção das Atividades de
Saneamento Geral |
|||||
|
0080 S
311100 Pessoal Civil
12.000,00 |
|||||
|
|
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
CÓDIGO: 0600 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO:
0601 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0081 0082 0083 |
S S S |
312000 313100 313200 |
Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
2.000,00 1.000,00 1.000,00 |
|
16.000,00 |
|||||
|
0601.13.76.449.1154 Implantação, Melhoria,
Tratamento e Distribuição de Esgotos no Interior |
|||||
|
|
0084 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0601.13.76.449.1155 Tratamento de Esgotos
Sanitários na Sede e Interior |
|||||
|
|
0085 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
15.000,00 15.000,00 |
|
0601.13.76.449.1156 Completar Galerias de Esgotos
na Sede e Interior |
|||||
|
|
0086 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0601.13.76.449.1157 Retiradas de Esgotos Sanitários dos
Córregos do Município |
|||||
|
|
0087 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0601.13.76.449.2100 Manutenção das Atividades dos
Sistemas de Esgotos |
|||||
|
|
0088 0089 0090 |
S S S |
311100 313100 313200 |
Pessoal Civil Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
6.000,00 1.000,00 1.000,00 |
|
8.000,00 |
|||||
|
0601.15.81.486.1160 Ampliação e Reforma de Salão
Comunitário na Sede e Interior |
|||||
|
|
0091 |
s |
411000 |
Obras e Instalações |
8.000,00 8.000,00 |
|
0601.15.81.486.1163 Reforma de Casas do Conjunto
Habitacional "Cohabinha" e São Francisco |
|||||
|
|
0092 |
s |
411000 |
Obras e Instalações |
2.000,00 2.000,00 |
|
0601.15.81.486.2103 Subvenções Sociais Para
Auxilio na Mant. de Assoc. Beneficentes de Saúde. |
|||||
|
|
0093 |
s |
323100 |
Subvenções Sociais |
40.000,00 40.000,00 |
|
0601.15.81.486.2104 Distribuição de Cestas
Básicas de Materiais de Construção para Famílias Carentes |
|||||
|
|
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO
: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO: 0600 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO:
0601 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0164 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 10.000,00 |
|
|
TOTAL DE PROJETOS |
114.000,00 |
|||
|
TOTAL DE ATIVIDADES |
96.000,00 |
||||
|
TOTAL GERAL |
210.000,00 |
||||
|
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL |
0,00 |
||||
|
TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
210.000,00 |
||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
CÓDIGO: 0600 UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 0602 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0602.13.08.032.2111 Manutenção das Atividades
Administrativas, Financeiras e Contábeis |
|||||
|
|
0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 |
S S S S S S S |
311100 311104 311300 312000 313100 313200 325300 |
Pessoal Civil Diárias Obrigações Patronais Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Salário Família |
208.000,00 5.000,00 50.000,00 12.000,00 5.000,00
12.000,00 5.000,00 |
|
297.000,00 |
|||||
|
0602.13.75.428.1064 Aquisição de Eq |
uipamentos Diversos |
||||
|
|
0101 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 35.000,00 |
|
0602.13.75.428.1165 Ampliação e Reforma dos
Postos de Saúde de Vieira Machado - São Pedro - Assunção |
|||||
|
|
0102 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0602.13.75.428.1166 Ampliação e Reforma das
Unidades Sanitárias da Sede e do Distrito de Piaçu |
|||||
|
|
0103 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
100.000,00 100.000,00 |
|
0602.13.75.428.1167 Constr.de Posto de Saúde de Alto Norte e Amorim |
|||||
|
|
0104 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
30.000,00 30.000,00 |
|
0602.13.75.428.1170 Aquisição de Equipamentos de
Todas as Unidades de Saúde |
|||||
|
|
0105 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 10.000,00 |
|
0602.13.75.428.1173 Implantação de Atendimento
Odontológico no Distrito de Vieira Machado |
|||||
|
|
0106 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 6.000,00 |
|
0602.13.75.428.1174 Aquisição de ambulâncias
para as Localidades de Menino Jesus - Vieira Machado - São Pedro - Itaici |
|||||
|
|
0107 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 30.000,00 |
|
0602.13.75.428.1175 Aquis.de Veículo Para Transporte de Equipe "Saúde da
Família" |
|||||
|
|
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÀO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO: 0600 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 0602 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0108 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
96.000,00 96.000,00 |
|
0602.13.75.428.1176 Aquisição de Veículo para Atividade
da Secretaria |
|||||
|
|
0109 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 20.000,00 |
|
0602.13.75.428.1180 Aquis.de Imóvel Para Funcionamento do Hospital. |
|||||
|
|
0110 |
S |
421000 |
Aquisição de Imóveis |
150.000,00 150.000,00 |
|
0602.13.75.428.2110 Ações que Visam Coordenar o Fundo
Municipal de Saúde |
|||||
|
|
0111 0112 0113 0114 0115 0116 |
S S S S S S |
311100 311104 312000 313100 313200 319200 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores |
290.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 12.000,00 3.000,00
|
|
330.000,00 |
|||||
|
0602.13.75.428.2113 Participação |
|||||
|
|
0117 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
6.000,00 6.000,00 |
|
0602.13.75.428.2115
Atendimento Médico
Odontológico nas Escolas do Município |
|||||
|
|
0118 0119 |
S S |
312000 313200 |
Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
6.000,00 4.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0602.13.75.428.2131 Transf.de Recursos para o Fundo Estadual de Saúde-Farmácia Básica. |
|||||
|
|
0120 |
S |
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
10.000,00 10.000,00 |
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL |
497.000,00 653.000,00 1.150.000,00 0,00 |
|||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||
|
ORGÀO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL -CÓDIGO:
0600 |
||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE FICHA F/S | ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
1.150.000,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÁO : SECRETARIA MUNIC.DE
OBRAS, SERV. URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0801.04.08.031.2122 Emater-ES |
|||||
|
|
0222 0223 |
F F |
322200 323100 |
Transferências ao Estado e ao Distrito Federal Subvenções Sociais |
12.000,00 8.000,00 20.000,00 |
|
0801.04.14.075.1085 Construção de Aterros Sanitários |
|||||
|
|
0224 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000.00 |
|
0801.04.14.075.1086 Construção e Reforma de 40
Pontes |
|||||
|
|
0225 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.04.14.075.1087 Construção de 90 Bueiros de
(0108) |
|||||
|
|
0226 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.04.14.078.1090 Aquis.de Equipamentos e Implementos Agrícolas |
|||||
|
|
0227 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 30.000.00 |
|
0801.04.14.078.1095 Ampliação das Linhas de Alta
Tensão Rural |
|||||
|
|
0228 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.04.14.078.1096 Aquisição de Equipamentos
Diversos |
|||||
|
|
0229 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00
5.000,00 |
|
0801.04.14.078.2055 Manutenção das Atividades da
Mecanização Agrícola |
|||||
|
|
0230 0231 |
F F |
312000 313200 |
Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
5.000,00
3.000,00 8.000,00 |
|
0801.04.14.080.2057 Manutenção das Atividades de
Sementes e Mudas |
|||||
|
|
0232 |
F |
312000 |
Material de Consumo |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.04.15.087.1098 Construção de Matadouro
Municipal na Sede |
|||||
|
|
0233 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000.00 10.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI -
ANEXO 7 LEI 4.320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
80.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
|
01
01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
01 01 001 |
Ação Legislativa |
0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
01 07 |
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
01 07 025 |
Edificações Públicas |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
01 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
01 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
272.008,00 |
1.656.500,00 |
1.928.500,00 |
|
03
07 |
ADMINISTRAÇÃO |
70.000,00 |
1.354.500,00 |
1.424.500,00 |
|
03 07 020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
0,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
|
03 07 021 |
Administração Geral |
0,00 |
1.311.500,00 |
1.311.500,00 |
|
03 07 025 |
Edificações Públicas |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
03 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
80.000,00 |
310.000,00 |
380.000,00 |
|
03 08 031 |
Assistência Financeira |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
03 08
032 |
Controle Interno |
0,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
|
03 08 033 |
Divida Interna |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
03 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
122.000,00 |
2.000,00 |
124.000,00 |
|
03 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
122.000,00 |
2.000,00 |
124.000,00 |
|
04 |
AGRICULTURA |
153.000,00 |
285.000,00 |
438.000,00 |
|
04 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
04 08 031 |
Assistência Financeira |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
04 14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
70.000,00 |
13.000,00 |
83.000,00 |
|
04 14 075 |
Defesa Sanitária Vegetal |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
04 14 078 |
Mecanização Agrícola |
40.000,00 |
8.000,00 |
48.000,00 |
|
04 14 080 |
Sementes e Mudas |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
04 15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
40.000,00 |
6.000,00 |
46.000,00 |
|
04 15 087 |
Defesa Sanitária Animal |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
04
15
089 |
Desenvolvimento da Pesca |
5.000,00 |
6.000,00 |
11.000,00 |
|
04
17 |
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS |
10.000.00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI -
ANEXO 7 LEI 4.320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
04 18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
0,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
|
04 18 111 |
Extensão Rural |
0,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
|
04 58 |
URBANISMO |
33.000,00 |
160.000,00 |
193.000,00 |
|
04 58 323 |
Planejamento Urbano |
33.000,00 |
160.000,00 |
193.000,00 |
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
15.000,00 |
21.5004)0 |
36.500,00 |
|
05
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
15.000,00 |
21.500,00 |
36 500,00 |
|
05 22 134 |
Telefonia |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
05 22 137 |
Radiodifusão |
10.000,00 |
21.500,00 |
31.500,00 |
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
382.000,00 |
2.118.000,00 |
|
|
08 41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
36.000,00 |
255.000,00 |
291.000,00 |
|
08 41 185 |
Creche |
15.000,00 |
113.000,00 |
128.000,00 |
|
08 41 190 |
Educação Pré-Escolar |
21.000,00 |
142.000,00 |
163.000,00 |
|
08 42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
207.000,00 |
1.802.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 42 188 |
Ensino Regular |
207.000,00 |
1.802.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
75.000,00 |
41.000,00 |
116.000,00 |
|
08 46 224 |
Desporto Amador |
75.000,00 |
41.000,00 |
|
|
08 47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
08 47 236 |
Livro Didático |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
08 48 |
CULTURA |
52.000,00 |
20.000,00 |
72.000,00 |
|
08 48 246 |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
08 48 247 |
Difusão Cultural |
52.000,00 |
0,00 |
52.000,00 |
|
10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
120.000,00 |
299.000,00 |
419.000,00 |
|
10
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
120.000,00 |
299.000,00 |
419.000,00 |
|
10
60 325 |
Limpeza Publica |
50.000,00 |
181.000,00 |
231.000,00 |
|
10 60 326 |
Serviços Funerários |
30.000,00 |
38.000,00 |
68.000,00 |
|
10
60 327 |
Iluminação Pública |
20.000,00 |
57.000,00 |
77.000,00 |
|
10
60 328 |
Parques e Jardins |
20.000,00 |
23.000,00 |
43.000.00 |
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
601.000,00 |
699.000,00 |
1.300.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI - ANEXO 7 LEI 4.320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
13 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
297.000,00 |
297.000,00 |
|
13 08 032 |
Controle Interno |
0,00 |
297.000,00 |
297.000,00 |
|
13 75 |
SAÚDE |
509.000,00 |
358.000,00 |
867.000,00 |
|
13 75 428 |
Assistência Médica e Sanitária |
509.000,00 |
358.000,00 |
867.000,00 |
|
13 76 |
SANEAMENTO |
92.000,00 |
44.000,00 |
136.000,00 |
|
13 76 447 |
Abastecimento D'Água |
15.000,00 |
20.000,00 |
35.000,00 |
|
13 76 448 |
Saneamento Geral |
42.000,00 |
16.000,00 |
58.000,00 |
|
13 76 449 |
Sistemas de Esgotos |
35.000,00 |
8.000,00 |
43.000,00 |
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
49.000,00 |
291.000,00 |
340.000,00 |
|
15 81 |
ASSISTÊNCIA |
49.000,00 |
231.000,00 |
280.000,00 |
|
15 81 025 |
Edificações Públicas |
17.000,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
15 81 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
15 81 483 |
Assistência ao Menor |
12.000,00 |
103.000,00 |
115.000,00 |
|
15 81 485 |
Assistência a Velhice |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
15 81 486 |
Assistência Social Geral |
10.000,00 |
123.080,00 |
133.000,00 |
|
15 84 |
PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
15 84 486 |
Assistência Social Geral |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
16 |
TRANSPORTE |
415.000,00 |
243.000,00 |
658.000,00 |
|
16
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
255.000,00 |
215.000,00 |
470.000,00 |
|
16 88 532 |
Terminais Rodoviários |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
16 88 534 |
Estradas Vicinais |
240.000,00 |
215.000,00 |
455.000,00 |
|
16 91 |
TRANSPORTE URBANO |
160.000,00 |
28.090,00 |
188.000,00 |
|
16 91 575 |
Vias Urbanas |
160.000,00 |
28.000,00 |
188.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI -
ANEXO 7 LEI 4.320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
PROJETOS E ATIVIDADES |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL..... |
2.087.000,00 |
5.913.000,00 |
8.000.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÁO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO.
0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CÓDIGO: 0603 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
T O TA L |
|
0603 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
27.000,00 |
93.000,00 |
120.000.00 |
|
0603.15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
27.000,00 |
93.000.00 |
120.000.00 |
|
0603.15.81 |
ASSISTÊNCIA |
27.000,00 |
93.000,00 |
120.000,00 |
|
0603.15.81.025 |
Edificações Publicas |
17.000,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
0603.15.81.025.1008 |
Construção de Obras Públicas |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.025.1009 |
Distribuição de Cestas Básicas de Mat. de Construção a
Pessoas Carentes |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0603.15.81.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0603.15.81.043.1010 |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0603.15.81.483 |
Assistência ao Menor |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
0603.15.81.483.2009 |
Ações que Visam a Proteção do Menor Carente |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.483.2012 |
Assistência Integral à Criança/Adolescente |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.483.2014 |
Ações que Visam o Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.485 |
Assistência a Velhice |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.485.2011 |
Ações que Visam a Pessoa Idosa |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.486 |
Assistência Social Geral |
0,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
0603.15.81.486.2010 |
Ações que Visam as Pessoas Portadoras de Deficiência |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.486.2013 |
Ações Sociais Comunitárias |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0603.15.81.486.2015 |
Manutenção das Atividades da Assistência Social |
0,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÀO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO:
0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CÓDIGO: 0603 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
TOTAIS..... |
27.000,00 |
93.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
CÓDIGO: 0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO: 0604 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0604 |
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLE.' |
12.000.00 |
88.000.00 |
100.000,00 |
|
0604.15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
12.000,00 |
88.000,00 |
100.000,00 |
|
0604.15.81 |
ASSISTÊNCIA |
12.000,00 |
88.000,00 |
100.000,00 |
|
0604.15.81.483 |
Assistência ao Menor |
12.000,00 |
88.000,00 |
100.000,00 |
|
0604.15.81.483.1177 |
Aquisição de Equipamentos Diversos |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0604.15.81.483.2117 |
Manutenção das Atividades Administrativas |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
0604.15.81.483.2118 |
Ampliação do Sistema do Fundo já Existente |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
0604.15.81.483.2119 |
Ações que Visam a Proteção do Menor Carente |
0,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
12.000,00 |
88.000,00 |
100.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4320/64 |
PROGRAMA
DE TRABALHO |
|||
|
ÓRGÀO : SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÁO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 07» |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0701 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
T O T A L |
|
0701 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA. DES |
382.000,00 |
2.118.000.00 |
2.500.000,00 |
|
0701.08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
382.000,00 |
2.118.000,00 |
2.500.000,00 |
|
0701.08.41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
36.000,00 |
255.000,00 |
291.000,00 |
|
0701.08.41.185 |
Creche |
15.000,00 |
113.000,00 |
128.000,00 |
|
0701.08.41.185.1109 |
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Creches |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.41.185.1110 |
Construção de Play-Ground nas Creches da Sede e Piaçu |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.41.185.1140 |
Construção, Reforma e Ampliação de Creches |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.41.185.2065 |
Manutenção das Atividades das Creches |
0,00 |
113.000,00 |
|
|
0701.08.41.190 |
Educação Pré-Escolar |
21.000,00 |
142.000,00 |
163.000,00 |
|
0701.08.41.190.1111 |
Construção de Pré~Escolas na Sede em Piaçu |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0701.08.41.190.1112 |
Aquisição de Equipamentos Escolares para Pré-Escolas |
6.000,00 |
0,00 |
6.00400 |
|
0701.08.41.190.1113 |
Aquisição de Moveis para o Ensino Pré-Escolar |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.41.190.2066 |
Manutenção das Atividades dos Pré-Escolarea |
0,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
|
0701.08.42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
207.000,00 |
1.802.000,00 |
2.009.000,00 |
|
0701.08.42.188 |
Ensino Regular |
207.000,00 |
1.802.000,00 |
2.009.000,00 |
|
Reforma das Unidades de Ensino do Interior |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
0701.08.42.188.1115 |
Construção de Unidades de Ensino na Sede Interior |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0701.08.42.188.1116 |
Ampliação das Unidades de Ensaio do Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO,CULTURA ESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0700
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO
CÓDIGO: 0701 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0701.08.42.188.1117 |
Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Móveis Escolares |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0701.08.42.188.1118 |
Aquisição de 03 Ônibus Escolares |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0701.08.42.188.1119 |
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Desporto |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0701.08.42.188.1120 |
Aquisição de Computadores, Fax e Similares |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.4Z188.1121 |
Aquisição de Sistema de Sonorização Movei |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
0701.08.42.188.1122 |
Aquisição de Equipamentos para a Secretaria |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.4Z188.1123 |
Amortização da Divida Fundada Internas |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0701.08.42.188.2067 |
Implant. do Fundo de Manut. e Desenv. no Ensino Fundamental e de Valorização |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
0701.08.42.188.2068 |
Melhoria do Sistema de Transporte Escolar Existente |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.4Z188.2069 |
Contrapartida de Recursos Financeiros aos Conventos a
Serem Firmados |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.42.188.2070 |
Aquisição de Material Didático para o Ensino |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.42.188.2071 |
Subvenções Sociais a Serem Concedidos a Entidades
Credenciadas |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
0701.08.42.188.2072 |
Manutenção das Atividades do Ensino Regular |
0,00 |
1.760.000,00 |
1.760.000,00 |
|
0701.08.46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
75.000,00 |
41.000,00 |
116.000,00 |
|
0701.08.46.224 |
Desporto Amador |
75.000,00 |
41.000,00 |
116.000,00 |
|
0701.08.46.224.1124 |
Construção de Quadras de Esportes na Sede Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO . SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0700 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0701 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0701.08.46.224.1125 |
Reforma das Quadras de Esporte* de Vieira Machado -
Menino Jesus |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1126 |
Construção de Vestiários nas Quadras de Esportes de:
Vieira Machado - Menin |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1127 |
Construção de Campos de Futebol no Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0701.08.46.224.1130 |
Construção de Ginásio de Esportes em Piaçu |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0701.08.46.224.1133 |
Construção de Arcas de Lazer na Sede Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1134 |
Aquisição de Equipamentos para Áreas de Lazer, Parques
Recreativos e Despor |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0701.08.46.224.2080 |
Manutenção das Atividades Desportivas Amadoras |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
0701.08.46.224.2081 |
Iluminação da Quadra de Esportes de São Pedro |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
0701.08.46.224.2082 |
Manutenção das Atividades dos Parques Recreativos e
Desportivos |
0,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
0701.08.47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0701.08.47.236 |
Livro Didático |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0701.08.47.236.1141 |
Aquisição de Materiais Didáticos |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0701.08.48 |
CULTURA |
52.000,00 |
20.000,00 |
72.000,00 |
|
0701.08.48.246 |
Patrimônio Histórico, Artístico c Arqueológico |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0701.08.48.246.2084 |
Mant. das Atividades Culturais do Município |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0701.08.48.247 |
Difusão Cultural |
52.000,00 |
0,00 |
52.000,00 |
|
0701.08.48.247.1135 |
Constr.e Instal.de Bibliotecas Publicas em Itaici - Vieira Machado - Piaçu -
São |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0701.08.48.247.1136 |
Aquisição de Livros para Bibliotecas da Sede e Interior |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
ADENDO V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÁO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0700 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0701 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0701.08.48.247.1137 |
Aquisição de Implementos de Multimídia para Bibliotecas
da Sede e Interior |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
0701.08.48.247.1138 |
Restauração da Casa da Cultura, na Sede |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0701.08.48.247.1139 |
Aquisição de mobiliário e Equipamentos para Criação da
Escola de Música Mi |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
382.000,00 |
2.118.000,00 |
2.500.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGAO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV. URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO: 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO: 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801 |
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSI |
693.000,00 |
827.000.00 |
1.520.000,00 |
|
0801.04 |
AGRICULTURA |
153.000,00 |
285.000.00 |
438.000,00 |
|
0801.04.08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0801.04.08.031 |
Assistência Financeira |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0801.04.08.031.2122 |
Emater-ES |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0801.04.14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
70.000,00 |
13.000,00 |
83.000,00 |
|
0801.04.14.075 |
Defesa Sanitária Vegetal |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0801.04.14.075.108S |
Construção de Aterros Sanitários |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.14.075.1086 |
Construção e Reforma de 40 Pontes |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.14.075.1087 |
Construção de 90 Bueiros de (0100) |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.14.078 |
Mecanização Agrícola |
40.000,00 |
8.000,00 |
48.000,00 |
|
0801.04.14.078.1090 |
Aquis.de Equipamentos e Implementos
Agrícolas |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0801.04.14.078.1095 |
Ampliação das Linhas de Alta Tensão Rural |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.14.078.1096 |
Aquisição de Equipamentos Diversos |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.14.078.2055 |
Manutenção das Atividades da Mecanização Agrícola |
0,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
0801.04.14.080 |
Sementes e Mudas |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.14.080.2057 |
Manutenção das Atividades de Sementes e Mudas |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
40.000,00 |
6.000,00 |
46.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 |
||||
|
PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÁO : SECRETARIAM
UNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES,AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO: 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO: 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801.04.15.087 |
Defesa Sanitária Animal |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
0801.04.15.087.1098 |
Construção de Matadouro Municipal na Sede |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.15.087.1099 |
Construção de Parque de Exposição em Piaçu |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.15.087.1101 |
Ampliação, Reparos e Conservação do Parque de Exposição
"Dyrceo Santos" |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.15.087.1103 |
Construção de Mercado Municipal em Piaçu |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.15.089 |
Desenvolvimento da Pesca |
5.000,00 |
6.000,00 |
11.000,00 |
|
0801.04.15.089.1104 |
Abertura de Poços para Peixes na Sede Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.15.089.2059 |
Criação de 300.000 Alevinos para Distribuição |
0,00 |
6.000,00 |
6.090,00 |
|
0801.04.17 |
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.17.103 |
Proteção a Flora e a Fauna |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.17.103.1105 |
Dragagem de Várzeas na Sede e Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.17.103.1106 |
Barragem de Contenções em menino Jesus |
5.000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
0801.04.18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
0,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
|
0801.04.18.111 |
Extensão Rural |
0,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
|
0801.04.18.111.2060 |
Manutenção das Atividades Agrícolas no Município |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
0801.04.18.111.2129 |
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) |
0,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
|
0801.04.18.111.2130 |
Promoção de Eventos Agrícolas |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,OO |
|
0801.04.58 |
URBANISMO |
33.000,00 |
160.000,00 |
193.000,00 |
|
0801.04.58.323 |
Planejamento Urbano |
33.000,00 |
160.000,00 |
193.000,00 |
|
ADENDO V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 |
||||
|
PROGRAMA DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÀO : SECRETARIA
MUNIC.DE QBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO: 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO: 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801.04.58.323.1019 |
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios p/ a
Secretaria |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.04.58.323.1020 |
Informatização
da Secretaria |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.04.58.323.1021 |
Aquisição de Veículos para a Secretaria |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0801.04.58.323.1023 |
Estudos e Projetos para a Implant de Áreas Detinadas a
Criação de Pólo Indus |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
0801.04.58.323.2023 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
0,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
153.000,00 |
285.000,00 |
438.000,00 |
|
0801.05 |
COMUNICAÇÕES |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.05.22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.05.22.134 |
Telefonia |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.05.22.134.1107 |
Construção de Postos Telefônicos em Sossego e São Pedro |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
120.000,00 |
299.000,00 |
419.000,00 |
|
0801.10.60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
120.000,00 |
299.000,00 |
419.000,00 |
|
0801.10.60.325 |
Limpeza Pública |
50.000,00 |
181.000,00 |
231.000,00 |
|
0801.10.60.325.1024 |
Aquisição de 01 Compactador de Lixo |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0801.10.60.325.2024 |
Reciclagem do Lixo Municipal |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
0801.10.60.325.2027 |
Manutenção das Atividades de Limpeza Pública |
0,00 |
151.000,00 |
151.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 |
||||
|
PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGAO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO: 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO : 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801.10.60.326 |
Serviços Funerários |
30.000,00 |
38.000,00 |
68.00400 |
|
0801.10.60.326.1028 |
Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério da Sede |
20.000,00 |
0,00 |
20.000.00 |
|
0801.10.60.326.1029 |
Construção de Necrotério em Menino Jesus |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Construção da Capela Mortuária no Bairro São Vicente de
Paula, na Sede |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
0801.10.60.326.2028 |
Manutenção das Atividades Funerárias |
0,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
|
0801.10.60.327 |
Iluminação Pública |
20.000,00 |
57.000,00 |
77.000,00 |
|
0801.10.60.327.1036 |
Extensão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública na
Sede Interior |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0801.10.60.327.2029 |
Manutenção das Atividades do Serviço de Iluminação
Pública |
0,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
|
0801.10.60.328 |
Parques e Jardins |
20.000,00 |
23.000,00 |
43.000,00 |
|
0801.10.60.328.1041 |
Reforma dos Jardins Existentes em Menino Jesus |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.10.60.328.1042 |
Ref.da Pç. Div. Espírito Santo, na Sede e nas Pç.dos
Ditritos de Vieira Machado |
15.000,00 |
0,00 |
15.008,00 |
|
0801.10.60.328.2032 |
Arborização de Vias Urbanas da Sede e Interior |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0801.10.60.328.2033 |
Manut. das Atividades dos Serviços de Parques e Jardins |
0,00 |
18.000,00 |
18.080,00 |
|
|
TOTAIS..... |
120.000,00 |
299.000,00 |
419.000,00 |
|
0801.16 |
TRANSPORTE |
415.000,00 |
243.000,00 |
658.000.00 |
|
0801.16.88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
255.000,00 |
215.000,00 |
470.080,00 |
|
0801.16.88.532 |
Terminais Rodoviários |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0801.16.88.532.1065 |
Construção de 01 Mini-Rodoviária em Piaçu |
15.000,00 |
0,00 |
15.080,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÁO . SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO : 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS,
TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO
CÓDIGO : 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801.16.88.534 |
Estradas Vicinais |
240.000,00 |
215.000,00 |
455.000,00 |
|
0801.16.88.534.1047 |
Construção de Abrigos para Pedestres na Sede Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1048 |
Implantação de Linha de Ônibus Piaçu-Fortaleza-Tombos |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0801.16.88.534.1050 |
Dragagem do Córrego Bom Destino e Águas Claras |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1054 |
Reabertura da Estrada de Monte Avemo na Estrada da Zilma
em Santo Antônio |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0801.16.88.534.1055 |
Rebaixamento de Morros em União e Aterro com 100 horas de
Trator de Esteira |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1061 |
Aquisição de 0l Caminhão Basculante |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
0801.16.88.534.1062 |
Aquis.de 01 Motoniveladora |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
0801.16.88.534.1063 |
Construção da Oficina Mecânica |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88534.1178 |
Construção de Trevo |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.2034 |
Melhoria das Estradas com a Construção de Bueiros no
Interior |
0,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
0801.16.88534.2037 |
Horas de Retro-Escavadeira para Melhoramento das Estradas
de Saudade e Cot |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.2044 |
Manutenção das Atividades das Estradas Vicinais do
Município |
0,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
|
0801.16.91 |
TRANSPORTE URBANO |
160.000,00 |
28.000,00 |
188.000,00 |
|
0801.16.91.575 |
Vias Urbanas |
160.000,00 |
28.000,00 |
188.000,00 |
|
0801.16.91.575.1066 |
Pavimentação de Vias Urbanas Asfálticas na Sede |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS.SERV.URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIEN CÓDIGO : 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO : 0801 AMBIENTE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0801.16.91.575.1067 |
Pavim. |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1073 |
Construção de Galerias na Sede e Interior |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1074 |
Construção de Escadarias na Sede e Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.16.91.575.1075 |
Construção de Muros de Contenção na Sede e interior |
20.000,00 |
0,00 |
2O.000,00 |
|
0801.16.91.575.1076 |
Construção de Ciclovias na Sede |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1077 |
Reforma e Restauração de Calçamentos |
5.000,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
0801.16.91.575.1078 |
Emplacamento de Vias Públicas e Prédios da Sede e
Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
0801.16.91.575.1079 |
Constr. de Escadaria na Rua Antônio Bueno com 35m na Sede e Rua
Honório |
10.000,00 |
0,00 |
10 008,00 |
|
0801.16.91.575.1080 |
Drenagem na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, na Sede |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0801.16.91.575.1083 |
Implantação do Projeto Transporte Popular, Ligando a Sede
ao Bairro São Via |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0801.16.91.575.1179 |
Reabertura de Terrenos |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0801.16.91.575.2046 |
Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Municipais |
0,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
415.000,00 |
243.000,00 |
658.000,00 |
|
NATUREZA DA
DESPESA |
|
ÓRGÃO : CÂMARA
MUNICIPAL
CÓDIGO: 0100 |
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 0101 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
||
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
287.000,00 |
0.00 |
287.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
236.000,00 |
0,00 |
|
- |
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
200.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311101 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311102 |
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
36.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
16.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
26.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
3.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
16.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
13.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325100 |
Inativos |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
3(0.000,00 |
0,00 |
380.000,00| |
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||||||
|
ÓRGAO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO 0801 |
||||||
|
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0801.04.15.087.1099 Construção de Parque de
Exposição em Piaçu |
||||||
|
|
0234 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000.00 |
|
|
0801.04.15.087.1101 Ampliação, Reparos e
Conservação do Parque de Exposição "Dyrceo Santos" |
||||||
|
|
0235 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
|
0801.04.15.087.1103 Construção de Mercado
Municipal em Piaçu |
||||||
|
|
0236 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
|
0801.04.15.089.1104 Abertura de Poços para Peixes
na Sede Interior |
||||||
|
|
0237 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
|
0801.04.15.089.2059 Criação de 500.000 Alevinos
para Distribuição |
||||||
|
|
0238 |
F |
312000 |
Material de Consumo |
6.000,00 6.000,00 |
|
|
0801.04.17.103.1105 Dragagem de Várzeas na Sede e
Interior |
||||||
|
|
0239 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
|
0801.04.17.103.1106 Barragem de Contenções em
menino Jesus |
||||||
|
|
0240 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
|
0801.04.18.111.2060 Manutenção das Atividades
Agrícolas no Município |
||||||
|
|
0241 0242 0243 0244 0245 |
F F F F F |
311100 311104 313100 313200 319200 |
Pessoal Civil Diárias Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos Despesas de Exercícios Anteriores |
15.000,00 3.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 |
|
|
35.000,00 |
||||||
|
0801.04.18111.2129 Programa Nacional de
Agricultura Familiar (PRONAF) |
||||||
|
|
0246 0247 |
F F |
312000 313200 |
Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
6.000,00 5.000,00 |
|
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÁO : SECRETARIA MUNIC.DE
OBRAS, SERV.URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0248 0249 |
F F |
411000 412000 |
Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 20.000,00 41.000,00 |
|
0801.04.18.111.2130 Promoção de Eventos Agrícolas |
|||||
|
|
0250 |
F |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.04.58.323.1019 Aquisição de Móveis,
Equipamentos e Utensílios p/ a Secretaria |
|||||
|
|
0251 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.04.58.323.1020 Informatização da Secretaria |
|||||
|
|
0252 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.04.58.323.1021 Aquisição de Veículos para a
Secretaria |
|||||
|
|
0253 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 15.000,00 |
|
0801.04.58.323.1023 Estudos e Projetos para a
Implant. de Áreas Detinadas a Criação de Pólo Industrial |
|||||
|
|
0254 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
3.000,00 3.000,00 |
|
0801.04.58.323.2023 Manutenção das Atividades da
Secretaria |
|||||
|
|
0255 0256 0257 0258 0259 |
F F F F F |
311100 311104 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
147.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000.00 160.000,00 |
|
0801.05.22.134.1107 Construção de Postos
Telefônicos em Sossego e São Pedro |
|||||
|
|
0260 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.10.60.325.1024 Aquisição de 01 Compactador
de Lixo |
|||||
|
| 0261 | F |
412000 | Equipamentos e
Material Permanente |
50.000,00 50.000,00 |
||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÁO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS.SERV.URB ANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO:. 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0801.10.60.325.2024 Reciclagem de Lixo Municipal |
|||||
|
|
0262 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
30.000,00 30.000.00 |
|
0801.10.60.325.2027 Manutenção das Atividades de
Limpeza Pública |
|||||
|
|
0263 0264 0265 0266 |
F F F F |
311100 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
130.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 |
|
151.000,00 |
|||||
|
0801.10.60.326.1028 Construção, Ampliação e
Reforma do Cemitério da Sede |
|||||
|
|
0267 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.10.60.326.1029 Construção de Necrotério em
Menino Jesus |
|||||
|
|
0268 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.10.60.326.1034 Construção da Capela
Mortuária no Bairro São Vicente de Paula, na Sede |
|||||
|
|
0269 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.10.60.326.2028 Manutenção das Atividades
Funerárias |
|||||
|
|
0270 0271 0272 0273 |
F F F F |
311100 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
25.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 |
|
38.000,00 |
|||||
|
0801.10.60.327.1036
Extensão e Melhoria
do Sistema de Iluminação Pública na Sede Interior |
|||||
|
|
0274 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.10.60.327.2029 Manutenção das Atividades do
Serviço de Iluminação Pública |
|||||
|
|
0275 0276 |
F F |
312000 313200 |
Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
15.000,00 42.000,00 |
|
57.000,00 |
|||||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS.TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0801.10.60.328.1041 Reforma dos Jardins Existentes em Menino Jesus |
|||||
|
|
0277 |
F |
411000 |
Obras e instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
O801.10.60.328.1042
Ref.da Pc.Div.Espírito Santo, na Sede e nas
Pç.dos Ditrítos de Vieira Machado e Piaçu |
|||||
|
|
0278 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
15.000,00 15.000,00 |
|
0801.10.60.328.2032 Arborização de Vias Urbanas da Sede e Interior |
|||||
|
|
0279 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
O801.10.60.328.2033
Manut das
Atividades dos Serviços de Parques e Jardins |
|||||
|
|
0280 0281 0282 |
F F F |
312000 313100 313200 |
Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
12.000,00 5.000,00 1.000,00 |
|
18.000,00 |
|||||
|
0801.16.88.5321065 Construção de 01 Mini-Rodoviária em Piaçu |
|||||
|
|
0283 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
15.000,00 15.000,00 |
|
0801.16.88.534.1047 Construção de Abrigos para Pedestres na Sede Interior |
|||||
|
|
0284 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1048 Implantação de Linha de Ônibus Piaçu-Fortaleza-Tombos |
|||||
|
|
0285 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
15.000,00 15.000,00 |
|
0801.16.88.534.1050 Draga cem do Córrego Bom Destino e Águas Claras |
|||||
|
|
0286 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1054 Reabertura da Estrada de Monte Avemo na Estrada da Zilma |
|||||
|
|
0287 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.88.534.1055 Rebaixamento de Morros em União e Aterro com 100 horas de Trator de Esteiras em São Pedro |
|||||
|
| 0288 | F
411000 Obras e instalações
5.000,00 |
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÁO : SECB |
ETÁRIA MUNIC.DE OBRAS, SERV. URBANOS.TRANSPORTES,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO: 0800 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECR |
ETÁRIA MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS, TRANSPORTES,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO: 0801 |
||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1061 Aquisição de 01 Caminhão Basculante
|
|||||
|
|
0289 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
60 000.00 60.000.00 |
|
0801.16.88.534.1062 Aquis.de 01 Motoniveladora |
|||||
|
|
0290 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
120.000,00 120.000,00 |
|
0801.16.88.534.1063 Construção da Oficina Mecânica |
|||||
|
|
0291 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.88.534.1178 Construção de Trevo |
|||||
|
|
0292 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.88.534.2034 Melhoria das Estradas com a Construção de Bueiros ao Interior |
|||||
|
|
0293 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
12 000,00 12.000,00 |
|
0801.16.88.534.2037 Horas de
Retro-Escavadeira para Melhoramento das Estradas de
Saudade e Constr. de 100m de Aterro |
|||||
|
|
0294 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.88.534.2044
Manutenção das Atividades das Estradas
Vicinais do Município |
|||||
|
|
0295 0296 0297 0298 |
F F F F |
311100 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
150.000,00 28.000,00 5.000,00 15.000,00 |
|
198.000,00 |
|||||
|
0801.16.91.575.1066 Pavimentação de Vias Urbanas Asfálticas na Sede |
|||||
|
|
0299 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1067 Pavim. |
|||||
|
|
0300 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1073 Construção de Galerias na Sede e Interior |
|||||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0301 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1074 Construção de Escadarias na
Sede e Interior |
|||||
|
|
0302 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.16.91.575.1075 Construção de Muros de
Contenção na Sede e Interior |
|||||
|
|
0303 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1076 Construção de Ciclovias na
Sede |
|||||
|
|
0304 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0801.16.91.575.1077 Reforma e Restauração de
Calçamentos |
|||||
|
|
0305 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.91.575.1078 Emplacamento de Vias Públicas
e Prédios da Sede e Interior |
|||||
|
|
0306 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.91.575.1079 Constr. de Escadaria na Rua Antônio
Bueno com 35m na Sede e Rua Honório do Carmo em Piaçu |
|||||
|
|
0307 |
F |
411000 |
Obres e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.16.91.575.1080 Drenagem na Rua Antônio
Ribeiro de Almeida, na Sede |
|||||
|
|
0308 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
15.000,00 15.000,00 |
|
0801.16.91.575.1083 Implantação do Projeto
Transporte Popular, Ligando a Sede ao Bairro São Vicente de Paula e Córrego Rico |
|||||
|
|
0309 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0801.16.91.575.1179 Reabertura de Terrenos |
|||||
|
|
0310 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0801.16.91.575.2046 Manutenção das Atividades das
Vias Urbanas Municipais |
|||||
|
0311 F
311100 Pessoal Civil
18.000,00 |
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV. URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 0800 UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE CÓDIGO: 0801 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0312 0313 0314 0315 |
F F F F |
311104 312000 313100 313200 |
Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
3.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 |
|
28.000,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
693.000,00 827.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 |
|||
|
0,00 |
|||||
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : CÂMARA
MUNICIPAL CÓDIGO:
0100 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 0101 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0101 |
CÂMARA MUNICIPAL |
80.000,00 |
300.000,00 |
380000,00 |
|
0101.01 |
LEGISLATIVA |
80.000,00 |
300.000,00 |
380.000,00 |
|
0101.01.01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
0101.01.01.001 |
Ação Legislativa |
0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
0101.01.01.001.2003 |
Manutenção das Atividades Internas |
0,00 |
300000,00 |
300.000,00 |
|
0101.01.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0101.01.07.025 |
Edificações Públicas |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0101.01.07.025.1002 |
Reforma e Ampliação de Prédio Para Funcionamento da Câmara
Municipal |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0101.01.09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0101.01.09.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0101.01.09.043.1001 |
Aquisição de Mobiliário em Geral, Equipamentos e Utensílios |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
80.000,00 |
300.000,00 |
388.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGAO : GABINETE DO
PREFEITO
CÓDIGO:
0200 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 0201 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0201 |
GABINETE DO PREFEITO |
125.000,00 |
225.000,00 |
350.000,00 |
|
0201.03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
115.000,00 |
203.500,00 |
318.500,00 |
|
0201.03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
173.500,00 |
223.500,00 |
|
0201.03.07.021 |
Administração Geral |
0,00 0,00 |
173.500,00 |
173.500,00 |
|
0201.03.07.021.2005 |
Aquisição de Livros, Revistas e
Periódicos Para o Gabinete |
|
3.000,00 |
3.000,00 |
|
0201.03.07.021.2006 |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
0,00 |
170.500,00 |
170.500,00 |
|
0201.03.07.025 |
Edificações Públicas |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0201.03.07.025.1006 |
Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0201.03.08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
0201.03.08.031 |
Assistência Financeira |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
0201.03.08.031.2004 |
Subvenções Sociais à Diversas Entidades Credenciadas |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
0201.03.09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
0201.03.09.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
0201.03.09.043.1003 |
Aquisição de Mobiliário Geral, Equipamentos e Móveis |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0201.03.09.043.1004 |
Aquisição de Veículos Para Atender o Gabinete |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
0201.03.09.043.1005 |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
115.000,00 |
203.500,00 |
318.500,00 |
|
0201.05 |
COMUNICAÇÕES |
10.000,00 |
21.500,00 |
31.500,00 |
|
0201.05.22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
10.000,00 |
21.500,00 |
31.500,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI
4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO . GABINETE DO
PREFEITO CÓDIGO:
0200 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 0201 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0201.05.22.137 |
Radiodifusão |
10.000,00 |
21.500,00 |
31.500,00 |
|
0201.05.22.137.1007 |
Instalação de Repetidor de TV na Sede e Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0201.05.22.137.2007 |
Melhoria dos Sinais de TV na Sede e Interior |
0,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
0201.05.22.137.2008 |
Manutenção das Atividades da Radiodifusão |
0,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
TOTAIS..... |
10.000,00 |
21.500,00 |
31 580,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGAO :
ASSESSORIAJURÍDICA CÓDIGO:
0300 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: ASSESSORIA JURÍDICA
CÓDIGO: 0301 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0301 |
ASSESSORIA JURÍDICA |
5.000,00 |
45.000,00 |
50.000,00 |
|
0301.03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
5.000,00 |
45.000,00 |
50.000,00 |
|
0301.03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
|
0301.03.07.020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
0,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
|
0301.03.07.020.2017 |
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica |
0,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
|
0301.03.09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
5.000,00 |
2.000,00 |
7.000,00 |
|
0301.03.09.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
5.000,00 |
2.000,00 |
7.000,00 |
|
0301.03.09.043.1011 |
Aquisição de Mobiliário em Geral,
Máquinas e Equip. de Escritório Aquisição de |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0301.03.09.043.2016 |
Livros, Revistas e Periódicos p/
Biblioteca Jurídica |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
5000,00 |
45.000,00 |
30.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÁO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
CÓDIGO: 0400 CÓDIGO: 0401 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0401 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANE. |
42.000,00 |
1.194.000,00 |
1.240.000,00 |
|
0401.03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
42.000,00 |
1.138.000,00 |
1.180.000,00 |
|
0401.03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
10.000,00 |
1.138.000,00 |
1.148.000,00 |
|
0401.03.07.021 |
Administração Geral |
0,00 |
1.138.000,00 |
1.138.000,00 |
|
0401.03.07.021.2018 |
Treinamento e Reciclagem de Pessoal das Diversas Áreas da
Secretaria |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0401.03.07.021.2019 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
0,00 |
1.133.000,00 |
1.133.000,00 |
|
0401.03.07.025 |
Edificações Públicas |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0401.03.07.025.1014 |
Construção e Instalação de Um Almoxarifado Central |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0401.03.09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
|
0401.03.09.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
|
0401.03.09.043.1012 |
Aquis. de Mobiliário em Geral, Maq. e Utens. de Escrit.
p/as Diversas Áreas da |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0401.03.09.043.1013 |
Informatização da Secretaria em Todas as Suas Áreas |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
42.000,00 |
|
1.180.000,00 |
|
0401.15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
0401.15.84 |
PROGRAMA DE FORM.PATR1M.SERV1DOR PÚBLICO |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
0401.15.84.486 |
Assistência Social Geral |
0,00 |
60.000,00 |
60000,00 |
|
0401.15.84.486.2019 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGAO
: SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
CÓDIGO: 0500 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
CÓDIGO: 0501 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0501 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
110.000,00 |
380.000,00 |
|
|
0501.03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
110.000,00 |
270.000,00 |
380.000,00 |
|
0501.03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0501.03.07.025 |
Edificações Públicas |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0501.03.07.025.1017 |
Construção de Postos de Fiscalização Municipal |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0501.03.08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
80.000,00 |
270.000,00 |
350 000,00 |
|
0501.03.08.032 |
Controle interno |
0,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
|
0501.03.08.032.2020 |
Treinamento e Reciclagem de Pessoal e Participação em
Cursos de Especializa |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0501.03.08.032.2021 |
Pagamentos de Precatórios Judiciais |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0501.03.08.032.2022 |
Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Finanças |
0,00 |
185.000,00 |
185.000,00 |
|
0501.03.08.033 |
Divida Interna |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
0501.03.08.033.1018 |
Amortização de Dividas Fundadas Internas |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
0501.03.09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0501.03.09.043 |
Organização e Modernização Administrativa |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0501.03.09.043.1015 |
Aquisição de Mobiliário em Geral e Utensílios de
Escritório |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
0501.03.09.043.1016 |
Informatização da Secretaria |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
110.000,00 |
270.000,00 |
380.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO:
0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 0601 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0601 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, saneamento e as |
114.000,00 |
96.000,00 |
210.000.00 |
|
0601.13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
104.000,00 |
46.000,00 |
150.000,00 |
|
0601.13.75 |
SAÚDE |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
|
0601.13.75.428 |
Assistência Médica e Sanitária |
12.000,00 |
2.000,00 |
14.000,00 |
|
0601.13.75.428.1146 |
Construção de Fossa Seca em Sossego |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
0601.13.75.428.1147 |
Aquisição de Equipamentos Diversos |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0601.13.75.428.1148 |
Implantação de Hortão Medicinal |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
0601.13.75.428.2091 |
Estimular a Criação de Farmácias Comunitárias Tendo com Base a Fitoterapia |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
0601.13.76 |
SANEAMENTO |
92.000,00 |
44.000,00 |
136.000,00 |
|
0601.13.76.447 |
Abastecimento D'Água |
15.000,00 |
20.000,00 |
35.000,00 |
|
0601.13.76.447.1150 |
Captação, Tratamento e Distribuição de Água em Alto Norte |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0601.13.76.447.1151 |
Extensão e Melhoramento da Captação e Distribuição de
Água Potável Geral |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0601.13.76.447.2098 |
Manutenção das Atividades do Abastecimento D'Água |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
0601.13.76.448 |
Saneamento Geral |
42.000,00 |
16.000,00 |
58.000,00 |
|
0601.13.76.448.1152 |
Saneamento Básico na Sede e Interior |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
|
0601.13.76.448.1153 |
Rede Pluvial |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0601.13.76.448.2099 |
Manutenção das Atividades de Saneamento Geral |
0,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
0601.13.76.449 |
Sistemas de Esgotos |
35.000,00 |
8.000,00 |
43.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO:
0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 0601 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
T O T AL |
|
0601.13.76.449.1154 |
Implantação, Melhoria, Tratamento e Distribuição de
Esgotos no Interior |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0601.13.76.449.1155 |
Tratamento de Esgotos Sanitários na Sede e Interior |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0601.13.76.449.1156 |
Completar Galerias de Esgotos na Sede e Interior |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0601.13.76.449.1157 |
Retiradas de Esgotos Sanitários dos Córregos do Município |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0601.13.76.449.2100 |
Manutenção das Atividades dos Sistemas de Esgotos |
0,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
104.000,00 |
46.000,00 |
150.000,00 |
|
0601.15
|
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
10.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
|
0601.15.81 |
ASSISTÊNCIA |
10.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
|
0601.15.81.486 |
Assistência Social Geral |
10.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
|
0601.15.81.486.1160 |
Ampliação e Reforma de Salão Comunitário na Sede e
Interior |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
0601.15.81.486.1163 |
Reforma de Casas do Conjunto Habitacional
"Cohabinha"e São Francisco |
2.000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
0601.15.81.486.2103 |
Subvenções Sociais Para Auxilio na Mant. de Assoc.
Beneficentes de Saúde. |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
0601.15.81.486.2104 |
Distribuição de Cestas Básicas de Materiais de Construção
para Famílias Care |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
10.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÀO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL CÓDIGO: 0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO:
0602 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0602 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
497.000,00 |
653.000,00 |
1.150.000,00 |
|
0602.13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
497.000,00 |
653.000,00 |
1.150.000,00 |
|
0602.13.08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0,00 |
297.000,00 |
297.000,00 |
|
0602.13.08.032 |
Controle Interno |
0,00 |
297.000,00 |
297.000,00 |
|
0602.13.08.032.2111 |
Manutenção das Atividades Administrativas, Financeiras e
Contábeis |
0,00 |
297.000,00 |
297.000,00 |
|
0602.13.75 |
SAÚDE |
497.000,00 |
356.000,00 |
853.000,00 |
|
0602.13.75.428 |
Assistência Médica e Sanitária |
497.000,00 |
356.000,00 |
853.000,00 |
|
0602.13.75.428.1064 |
Aquisição de Equipamentos Diversos |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
0602.13.75.428.1165 |
Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde de Vieira Machado
- São Pedro - Aí |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0602.13.75.428.1166 |
Ampliação e Reforma das Unidades Sanitárias da Sede e do
Distrito de Piaçu |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0602.13.75.428.1167 |
Constr.de Posto de Saúde de Alto Norte e Amorim |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,08 |
|
0602.13.75.428.1170 |
Aquisição de Equipamentos de Todas as Unidades de Saúde |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0602.13.75.428.1173 |
Implantação de Atendimento Odontológico no Distrito de Vieira Machado |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
0602.13.75.428.1174 |
Aquisição de ambulâncias para as Localidades de Menino
Jesus - Vieira Mach |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0602.13.75.428.1175 |
Aquis.de Veículo Para Transporte de
Equipe "Saúde da Família" |
96.000,00 |
0,00 |
96.000,00 |
|
0602.13.75.4281176 |
Aquisição de Veiculo para Atividade da Secretaria |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0602.13.75.428.1180 |
Aquis.de Imóvel Para Funcionamento do
Hospital. |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
ADENDO
V - ANEXO 6, LEI 4.320/64 PROGRAMA
DE TRABALHO |
||||
|
ORGÀO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO:
0600 |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO.
0602 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
T O T A L |
|
0602.13.75.428.2110 |
Ações que Visam Coordenar o Fundo Municipal de Saúde |
0,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
|
0602.13.75.428.2113 |
Participação |
0,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
0602.13.75.428.2115 |
Atendimento Medico Odontológico nas Escolas do Município |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
0602.13.75.428.2131 |
Transf.de Recursos para o Fundo Estadual
de Saúde-Farmácia Básica |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAIS..... |
497.000,00 |
653.000,00 |
1.150.000,00 |
|
ÓRGÃO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
CONSOLIDADO POR ÓRGÃO |
|||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
270.000,00 |
|
270.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
168.000,00 |
0,00 |
168.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
123.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
123.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
28.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
3.000,00. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
102.000,00 |
0,00 |
102.000,00 |
|
323000 |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323300 |
Contribuições Correntes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Divida Contratada |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
329000 |
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
329100 |
Sentenças Judiciárias |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
0,00 |
110.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
430000 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
435000 |
Amortização da Dívida Interna |
|
|
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
435100 |
Amortização da Divida Interna |
80.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSIST.SOCIAL
consolidado
por órgão |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
|
933.000,00 |
933.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
|
866.000,00 |
866.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
0,00 |
677.000,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
0,00 |
615.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
|
19.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
0,00 |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
0,00 |
54.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
0,00 |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
0,00 |
127.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
0,00 |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
0,00 |
103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
0,00 |
8.000,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
0.00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
0,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
0,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
0,00 |
647.000,00 |
647.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
0,00 |
497.000,00 |
497.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
0,00 |
273.000,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
0,00 |
273.000,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
0,00 |
224.000,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
224.000,00 |
|
|
|
|
|
|
420000 |
|
|
|
|
|
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
421000 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
0,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
421000 |
Aquisição de Imóveis |
0,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO
E TURISMO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL. |
|
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
2.108.000,00 |
0,00 |
2.108.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
1.267.000,00 |
0,00 |
|
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
917.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
782.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
135.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
281.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
281.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
67.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
841.000,00 |
|
841.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
25.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
23.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
9.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325400 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Divida Contratada |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
392.000,00 |
0,00 |
392.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
377.000,00 |
0,00 |
377.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
430000 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
435000 |
Amortização da Divida Interna |
|
|
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
435100 |
Amortização da Divida Interna |
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO,CULTURA,DESPORTO E
TURISMO consolidado por órgão |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
|
0,00 |
2.108.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
1.267.000,00 |
0,00 |
1.267.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
917.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
782.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
135.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
281.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
381.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
67.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
841.000,00 |
0,00 |
841.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
9.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325400 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Divida Contratada |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
392.000,00 |
0,00 |
392.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
377.000,00 |
0,00 |
377.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
430000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
435000 |
Amortização da Divida Interna |
|
|
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
435100 |
Amortização da Divida Interna |
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDADO GERAL |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
4.889.000,00 |
933.000,00 |
|
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
3.393 000,00 |
866.000,00 |
4.259.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
2.509.000,00 |
677.000,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
2.038.000,00 |
615.000.00 |
|
|
|
|
|
|
311101 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários |
325.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311102 |
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores |
150.000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
471.000,00 |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
527.000,00 |
54.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
527.000,00 |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
322.000,00 |
127.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
57.600,00 |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
264.400,00 |
103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
35.000,00 |
8000.00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
35 000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
1.496.000.00 |
67.000,00 |
1.563.000.00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
807.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
322200 |
Transferências ao Estado e ao Distrito Federa) |
12.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
795.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
65.000,00 |
50.000.00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
63.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
323300 |
Contribuições Correntes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
432.000,00 |
7 000.00 |
|
|
|
|
325100 |
Inativos |
310.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
325200 |
Pensionistas |
80.000.00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
30.000,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
325400 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325900 |
Outras Transferências a Pessoas |
10.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Dívida Contratada |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
|
|
60.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
60.000.00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
329000 |
|
|
|
100.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
329100 |
Sentenças Judiciárias |
100.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
SUMÁRIO GERAL
DA S RECEITAS |
|
|
RECEITA |
R$ |
|
RECEITAS CORRENTES |
|
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
560.000,00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
15.000,00 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
10.000,00 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
415.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
5000.000,00 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.000.000,00 |
|
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
7.000.000,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
100.000,00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
100.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
800.000,00 |
|
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
8.000.000,00 |
|
SUMÁRIO GERAL
DA S DESPESAS |
|
|
DESPESA |
RS |
|
01 - LEGISLATIVA |
380.000,00 |
|
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1.928.500,00 |
|
04 - AGRICULTURA |
438.000,00 |
|
05 - COMUNICAÇÕES |
36.500,00 |
|
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.500.000,00 |
|
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO |
419.000,00 |
|
13 - SAÚDE E SANEAMENTO |
1.300.000,00 |
|
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
340.000,00 |
|
16 - TRANSPORTE |
658.000,00 |
|
TOTAL GERAL..... |
8.000.000,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGÀO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ÀSSIST.SOCIAL
CÓDIGO. 0600 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL CÓDIGO:
0603 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0603.15.81.025.1008 Construção de Obras Públicas |
|||||
|
|
0121 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.025.1009 Distribuição de Cestas
Básicas de Mat. de Construção a Pessoas Carentes |
|||||
|
|
0122 |
S |
411000 |
Obras e Instalações |
12.000,00 12.000,00 |
|
0603.15.81.043.1010 Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente |
|||||
|
|
0123 |
S |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 10.000,00 |
|
0603.15.81.483.2009 Ações que Visam a Proteção
do Menor Carente |
|||||
|
|
0124 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.483.2012 Assisência Integral à Criança/Adolescente |
|||||
|
|
0125 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.483.2014 Ações que Visam o Combate ao
Trabalho Infanto-Juvenil |
|||||
|
|
0126 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.485.2011
Ações que Visam a
Pessoa Idosa |
|||||
|
|
0127 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.486.2010 Ações que Visam as Pessoas
Portadoras de Deficiência |
|||||
|
|
0128 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.486.2013 Ações Sociais Comunitárias |
|||||
|
|
0129 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 5.000,00 |
|
0603.15.81.486.2015 Manutenção das Atividades da
Assistência Social |
|||||
|
|
0130 0131 0132 0133 |
S S S S |
311100 311104 311300 312000 |
Pessoal Civil Diárias Obrigações Patronais Material de Consumo |
20.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGAO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCÀÇAO,CULTURA,Desporto E TURISMO CÓDIGO: 0700 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO:
0701 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0170 0171 |
F F |
313200 325300 |
Outros Serviços e Encargos Salário Família |
5.000,00 2.000,00 142.000,00 |
|
0701.08.42.188.1114 Reforma das Unidades de
Ensino do Interior |
|||||
|
|
0172 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 50.000,00 |
|
0701.08.42.188.1115 Construção de Unidades de
Ensino na Sede Interior |
|||||
|
|
0173 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
20.000,00 20.000,00 |
|
0701.08.42.188.1116 Ampliação das Unidades de
Ensino do Interior |
|||||
|
|
0174 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0701.08.42.188.1117 Aquisição de Maquinas,
Equipamentos e Móveis Escolares |
|||||
|
|
0175 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 20.000,00 |
|
0701.08.42.188.1118 Aquisição de 03 Ônibus
Escolares |
|||||
|
|
0176 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 30.000,00 |
|
0701.08.42.188.1119 Construção do Prédio da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo na Sede |
|||||
|
|
0177 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 50.000,00 |
|
0701.08.42.188.1120 Aquisição de Computadores,
Fax e Similares |
|||||
|
|
0178 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 5.000,00 |
|
0701.08.42.188.1121 Aquisição de Sistema de
Sonorização Móvel |
|||||
|
|
0179 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 2.000,00 |
|
0701.08.42.188.1122 Aquisição de Equipamentos
para a Secretaria |
|||||
|
|
0180 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 5.000,00 |
|
0701.08.42.188.1123 Amortização da Divida Fundada
Internas |
|||||
|
| 0181 | F |
435100 | Amortização da
Dívida Interna
| 15.000,00 |
|||||
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGAO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0700 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
(CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO:
0701 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
10.000,00 |
|
0701.08.46.224.1125 Reforma das Quadras de
Esportes de: Vieira Machado - Menino Jesus |
|||||
|
|
0199 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.1126 Construção de Vestiários nas
Quadras de Esportes de: Vieira Machado - Menino Jesus |
|||||
|
|
0200 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.1127 Construção de Campos de
Futebol no Interior |
|||||
|
|
0201 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.1130 Construção de Ginásio de
Esportes em Piaçu |
|||||
|
|
0202 |
F |
411000 |
Obras e instalações |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.1133 Construção de Àreas de Laser
na Sede Interior |
|||||
|
|
0203 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.1134 Aquisição de Equipamentos
para Áreas de Lazer, Parques Recreativos e Desportivos |
|||||
|
|
0204 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.2080 Manutenção das Atividades Desportivas
Amadoras |
|||||
|
• |
0205 0206 0207 0208 0209 |
F F F F F |
311100 311104 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 2.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 |
|
25.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.2081 Iluminação da Quadra de
Esportes de São Pedro |
|||||
|
|
0210 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|||||
|
0701.08.46.224.2082 Manutenção das Atividades dos
Parques Recreativos e Desportivos |
|||||
|
|
0211 |
F |
312000 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ORGAO :
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL CÓDIGO:
0600 |
|||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CÓDIGO: 0603 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0134 |
S |
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
|
0135 |
S |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 |
|
|
0136 |
S |
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
|
|
0137 |
S |
323100 |
Subvenções Sociais |
10.000,00 |
|
|
0138 |
S |
325300 |
Salário Família |
2.000,00 |
|
63.000,00 |
|||||
|
|
TOTAL DE PROJETOS |
27.000,00 |
|||
|
|
TOTAL DE ATIVIDADES |
93.000,00 |
|||
|
|
TOTAL GERAL |
120.000,00 |
|||
|
|
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL |
0,00 |
|||
|
|
TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
120.000,00 |
|||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
|||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO
CÓDIGO:0700 UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO:
0701 |
|||||
|
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
10.000,00 |
|
0701.08.46.224.1125 Reforma das Quadras de
Esportes de: Vieira Machado - Menino Jesus |
|||||
|
|
0199 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1126 Construção de Vestiários nas
Quadras de Esportes de: Vieira Machado - Menino Jesus |
|||||
|
|
0200 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1127 Construção de Campos de
Futebol no Interior |
|||||
|
|
0201 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0701.08.46.224.1130 Construção de C |
Ginásio de Esportes
em Piaçu |
||||
|
|
0202 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
30.000,00 30.000,00 |
|
0701.08.46.224.1133 Construção de Á |
reas de Lazer na Sede Interior |
||||
|
|
0203 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
5.000,00 5.000,00 |
|
0701.08.46.224.1134 Aquisição de Eq |
uipamentos para Áreas de Lazer, Parques Recreativos e
Desportivos |
||||
|
|
0204 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 10.000,00 |
|
0701.08.46.224.2080 Manutenção das Atividades Desportivas
Amadoras |
|||||
|
- |
0205 0206 0207 0208 0209 |
F F F F F |
311100 311104 312000 313100 313200 |
Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos |
10.000,00 2.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 25.000,00 |
|
0701.08.46.224.2081 Iluminação da Q |
uadra de Esportes de São Pedro |
||||
|
|
0210 |
F |
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
0701.08.46.224.2082 Manutenção das Atividades dos
Parques Recreativos e Desportivos |
|||||
|
|
0211 |
F |
312000 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
QUADRO
DE DETALHAMENTO DA DESPESA |
||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO 0700 UNIDADE
ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E
TURISMO
CÓDIGO 0701 |
||||||
|
CÓDIGO |
PROJETO/ATIVIDADE |
FICHA |
F/S |
ELEMENTO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
|
0212 |
F |
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
1.000,00 6.00O,00 |
|
|
0701.08.47.236.1141 Aquisição de Materiais
Didáticos |
||||||
|
|
0213 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
12.000,00 12.000,00 |
|
|
0701.08.48.246.2084 Mant das Atividades Culturais
do Município |
||||||
|
|
0214 0215 0216 |
F F F |
311100 312000 313200 |
Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços e Encargos |
12.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 |
|
|
0701.08.48.247.1135 Constr.e Instal. de
Bibliotecas Públicas em Itaici - Vieira Machado - Piaçu - São Pedro - Menino
Jesus |
||||||
|
|
0217 |
F |
411000 |
Obras e instalações |
10.000,00 10.000,00 |
|
|
0701.08.48.247.1136 Aquisição de Livros para
Bibliotecas da Sede e Interior |
||||||
|
|
0218 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 6.000,00 |
|
|
0701.08.48.247.1137 Aquisição de Implementos de
Multimídia para Bibliotecas da Sede e Interior |
||||||
|
|
0219 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 6.000,00 |
|
|
0701.08.48.247.1138 Restauração da Casa da
Cultura, na Sede |
||||||
|
|
0220 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 20.000,00 |
|
|
0701.08.48.247.1139 Aquisição de mobiliário e
Equipamentos para Criação da Escola de Música Municipal |
||||||
|
|
0221 |
F |
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000.00 10.000,00 |
|
|
|
TOTAL DE PROJETOS TOTAL DE ATIVIDADES TOTAL GERAL TOTAL ORÇAMENTO FISCAL TOTAL ORÇAMENTO SOCIAL |
382.000,00 2.118.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 |
||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : GABINETE DO
PREFEITO
CÓDIGO: 0200 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO:
0201 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONOMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
225.000,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
195.000,00 |
0,00 |
195.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
120.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
120.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
53.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
51.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
320000 |
CORRENTES |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
|
|
|
|
125.000,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
125.000,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
75.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
75.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO . ASSESSORIA
JURÍDICA
CÓDIGO: 0300 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: ASSESSORIA JURÍDICA
CÓDIGO: 0301 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
39.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
39.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
7000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
7000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
7.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 j |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CÓDIGO: 0400 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO: 0401 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
1.198.000,00 |
0,00 |
1.198.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
708.000,00 |
0,00 |
708.0000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
580.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
280.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311101 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
84.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
84.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
490.000,00 |
0,00 |
490.000,00 |
|
323000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
410.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325100 |
Inativos |
300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325200 |
Pensionistas |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
20.000.00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325900 |
Outras Transferências a Pessoas |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
|
|
60.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
60.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
329100 |
Sentenças Judiciárias |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
1.240.000,00 |
0,00 |
1.240.000,00 |
|||||
|
|
||||||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO. 0500 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
CÓDIGO: 0501 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONOMICA |
|
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
270.000,00 |
0,00 |
270.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
168.000,00 |
0,00 |
168.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
123.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
123.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
28.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
102.000,00 |
0,00 |
102.000,00 |
|
323000 |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323300 |
Contribuições Correntes |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Divida Contratada |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
329100 |
Sentenças Judiciárias |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
430000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
433000 |
Amortização da Divida Interna |
|
|
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
433100 |
Amortização da Divida Interna |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
380.000,00 |
0,00 |
380.000,00 |
|||||
|
|
||||||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO: 0600 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 0601 |
||||||||
|
CODIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
0,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
0,00 |
21000,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
0,00 |
28.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
0,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
0,00 |
24.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
0,00 |
19.000,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
0,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
0,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
0,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
0,00 |
106.000,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
0,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL CÓDIGO: 0600 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 0602 |
||||||||
|
CÓDIGO |
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
653.000,00 |
653.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
0,00 |
638.000,00 |
638.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
0,00 |
558.000,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
0,00 |
508.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
0,00 |
33.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
0,00 |
33.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
0,00 |
44.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
0,00 |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
0,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
0,00 |
5.00040 |
|
|
|
|
325300 |
Salário Familia |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
0,00 |
497.000,00 |
497.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
0,00 |
347.000,00 |
347.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
0,00 |
150.00400 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
0,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
0,00 |
197.000,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
197.000,00 |
|
|
|
|
|
|
421000 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
421000 |
Aquisição de Imóveis |
0,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
0,00 |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
|||||
|
|
||||||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL CÓDIGO: 0600 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CÓDIGO: 0603 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
0,00 |
81.000,00 |
11.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
0,00 |
31.000,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
0,00 |
23.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
0,00 |
42.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
0,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
12.000,00 |
11000,00 |
|
323000 |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
0,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
323300 |
Salário Família |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
0,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
0,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
0,00 |
17.000,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
0,00 |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
0,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL CÓDIGO: 0600 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CÓDIGO: 0604 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
||
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
0,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
0,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
0,00 |
60.000,00 |
|
- |
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
0,00 |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
0,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
0,00 |
17.000,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
0,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
0,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
0,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
0,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTTJRA,DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0700 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO CÓDIGO: 0701 |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEG0RIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
2.108.000,00 |
0,00 |
2.108.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
1.267.000,00 |
0,00 |
1.267.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
917.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
782.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
135.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
281.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
281.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
67.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
841.000,00 |
0,00 |
141.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
322400 |
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
795.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
9.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325400 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
1000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
326000 |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
326100 |
Juros da Dívida Contratada |
11000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
39X000,00 |
0,00 |
392.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
377.000,00 |
0,00 |
377.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
235.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
142.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
430000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
435000 |
Amortização da Divida Interna |
|
|
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
435100 |
Amortização da Dívida Interna |
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
2.500.000,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
|||||
|
NATUREZA DA
DESPESA |
||||||||
|
ÓRGÃO : SECRETARIA
MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIE CÓDIGO:
0800 |
||||||||
|
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,
SERV.URBANOS, TRANSPORTES, AGRICULTURA E MEIO CÓDIGO: 0801 AMBIENTE |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA |
|||
|
|
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
ECONÔMICA |
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
745.000,00 |
0,00 |
745.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
723.000,00 |
0,00 |
725.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
494.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
494.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311104 |
Diárias |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
106.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
106.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
120.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
29.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
91.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
322000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
322200 |
Transferências ao Estado e ao Distrito Federal |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
8.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323100 |
Subvenções Sociais |
8.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
460.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
460.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
315.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
315.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL..... |
1.520.000,00 |
0,00 |
l.520.000,00 |
|||||
|
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
||||||
|
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64 |
||||||
|
FUNÇÕES |
LEGISLATIVA |
JUDICIÁRIA |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
AGRICULTORA |
COMUNICAÇÕES |
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA |
|
ORGAOS |
||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
318.500,00 |
0,00 |
31.500,00 |
0,00 |
|
ASSESSORIA IURÍDICA |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PU |
0,00 |
0,00 |
1.180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0,00 |
0,00 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS, SERV.URBANOS,TRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
438.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
TOTAL ...... |
380.000,00 |
0,00 |
1.928.500,00 |
438.000,00 |
36.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
|
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
||||||
|
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64 |
||||||
|
FUNÇÕES |
DESENVOLVTMENTO |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
RELAÇÕES EXTERIORES |
|
ÓRGÃOS |
REGIONAL |
|||||
|
CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ASSESSORIA JURÍDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS.SERV.URBANOS.TF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
419.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL ..... |
|
0,00 2.500.000,00 |
0,00 |
419.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||
|
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||
|
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64 |
|||||
|
FUNÇÕES |
SAÚDE E SANEAMENTO |
TRABALHO |
ASSISTÊNCIA e PREVIDÉNCIA |
TRANSPORTE |
TOTAL |
|
ÓRGÃOS |
|||||
|
CAMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380.000,00 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
|
ASSESSORIA JURÍDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
1.240.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST.SOCL |
1.300.000,00 |
0,00 |
280.000,00 |
0,00 |
1.580.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO,CULTURA,DESPORTO E TI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
|
SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS,SERV.URBANOS,TRANSPORTES, AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
658.000,00 |
1.520.000,00 |
|
TOTAL ......
| 1.300.000,00 |
0,00 |
340.000,00 |
658.000,00 |
8.000.000,00 |
|
|
|
|||||
|
ADENDO VII - ANEXO 8, LEI 4320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME 0 VÍNCULO COM OS RECURSOS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
......380.000,00 |
0,00 |
380.000,00 |
|
01 01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
01 01 |
Ação Legislativa |
300.000,00 |
0,00 0,00 |
300.000,00 |
|
001 01 07 |
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
01 07 025 |
Edificações Públicas |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
01 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
30.000,00 |
- 0,00 |
30.000,00 |
|
01 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1.928.500,00 |
0,00 |
1.928.500,00 |
|
03 07 |
ADMINISTRAÇÃO |
1.424.500,00 |
0,00 |
1.424.5004» |
|
03 07 020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
03 07 021 |
Administração Geral |
1.311.500,00 |
0,00 |
1.311.500,00 |
|
03 07 025 |
Edificações Públicas |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
03 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
380.000,00 |
0,00 |
380.000,00 |
|
03 08 031 |
Assistência Financeira |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
03 08 032 |
Controle Interno |
270.000,00 |
0,00 0,00 |
270.000,00 |
|
03 08 033 |
Dívida Interna |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
03 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
124.000,00 |
0,00 |
124.000,00 |
|
03 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
124.000,00 |
0,00 |
124.000,00 |
|
04 |
AGRICULTURA |
438.000,00 |
0,00 |
438.000,00O |
|
04 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
04 08 031 |
Assistência Financeira |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
04 14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
83.000,00 |
0,00 |
83.000,00 |
|
04 14 075 |
Defesa Sanitária Vegetal |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
04 14 078 |
Mecanização Agrícola |
48.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
|
04 14 080 |
Sementes e Mudas |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
04 15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
46.000,00 |
0,00 |
46.000,00 |
|
04 15 087 |
Defesa Sanitária Animal |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
04 15 089 |
Desenvolvimento da Pesca |
11.000,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
04 17 |
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
04 17 103 |
Proteção a Flora e a Fauna |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
04 18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
86.000,00 |
0,00 |
86.000,00 |
|
04 18 111 |
Extensão Rural |
85.000,00 |
0,00 |
86.000,00 |
|
04 58 |
URBANISMO |
193.000,00 |
0,00 |
193.000,00 |
|
ADENDO VII - ANEXO 8, LEI 4320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
04 58 323 |
Planejamento Urbano |
193.000,00 |
0,00 |
193.000,00 |
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
36.500,00 |
0,00 |
36.500,00 |
|
05 22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
36.500,00 |
0,00 |
36.500,00 |
|
05 22 134 |
Telefonia |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
05 22 137 |
Radiodifusão |
31.500,00 |
0,00 |
31.500,00 |
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
200.000,00 |
2.300.000,00 |
2.500.000,00 |
|
08 41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
0,00 |
291.000,00 |
291.000,00 |
|
08 41 185 |
Creche |
0,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
|
08 41 190 |
Educação Pré-Escolar |
0,00 |
163.000,00 |
163.000,00 |
|
08 42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
2.009.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 42 188 |
Ensino Regular |
0,00 |
2.009.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
116.000,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
08 46 224 |
Desporto Amador |
116.000,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
08 47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
08 47 236 |
Livro Didático |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
08 48 |
CULTURA |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
|
08 48 246 |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
08 48 247 |
Difusão Cultural |
52.000,00 |
0,00 |
52.000,00 |
|
10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
419.000,00 |
0,00 |
419.0004» |
|
10 60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
419.000,00 |
0,00 |
419.000,00 |
|
10 60 325 |
Limpeza Pública |
231.000,00 |
0,00 |
231.000,00 |
|
10 60 326 |
Serviços Funerários |
68.000,00 |
0,00 |
68.000,00 |
|
10 60 327 |
Iluminação Publica |
77.000,00 |
0,00 |
77.000,00 |
|
10 60 328 |
Parques e Jardins |
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
1.300.000,00 |
0,00 |
1300.000,00 |
|
13 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
|
13 08 032 |
Controle Interno |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
|
13 75 |
SAÚDE |
867.000,00 |
0,00 |
867.000,00 |
|
13 75 428 |
Assistência Médica e Sanitária |
867.000,00 |
0,00 |
867.000,00 |
|
13 76 |
SANEAMENTO |
136.000,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
13 76 447 |
Abastecimento D'Água |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
ADENDO VII - ANEXO 8, LEI 4320/64 |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME 0 VÍNCULO COM OS RECURSOS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
13 76 448 |
Saneamento Geral |
58.000,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
13 76 449 |
Sistemas de Esgotos |
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
270.000,00 |
70.000,00 |
340.000,00 |
|
15 81 |
ASSISTÊNCIA |
270.000,00 |
10.000,00 |
280.000,00 |
|
15 81 025 |
Edificações Públicas |
17.000,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
15 81 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
15 81 483 |
Assistência ao Menor |
115.000,00 |
0,00 |
115.000,00 |
|
15 81 485 |
Assistência a Velhice |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
15 81 486 |
Assistência Social Geral |
123.000,00 |
10.000,00 |
133.000,00 |
|
15 84 |
PROGRAMA DE FORM.PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
15 84 486 |
Assistência Social Geral |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
16 |
TRANSPORTE |
658.000,00 |
0,00 |
658.000,00 |
|
16 88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
470.000,00 |
0,00 |
470.000,00 |
|
16 88 532 |
Terminais Rodoviários |
15.000,00 |
0,00 |
15.000 |
|
16 88 534 |
Estradas Vicinais |
455.000,00 |
0,00 |
455.000,00 |
|
16 91 |
TRANSPORTE URBANO |
188.000,00 |
0,00 |
188.000 |
|
16 91 575 |
Vias Urbanas |
188.000,00 |
0,00 |
188.000 |
|
T 0 T A L..... |
5.630.000,00 |
2.370.000,00 |
8.000.000,00 |
|
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
CORRENTES |
CAPITAL |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
300.000,00 |
80.000,00 |
380.000,00 |
|
01 01 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
01 01 001 |
Ação Legislativa |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
01 07 |
ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
01 07 025 |
Edificações Públicas |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
01 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
01 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
1.654.500,00 |
274.000,00 |
|
|
03 07 |
ADMINISTRAÇÃO |
1.354.500,00 |
70.000,00 |
1.424.500,00 |
|
03 07 020 |
Supervisão e Coordenação Superior |
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
03 07 021 |
Administração Geral |
1.311.500,00 |
0,00 |
1.311.500,00 |
|
03 07 025 |
Edificações Públicas |
0,00 |
70.000,00 |
70.080,00 |
|
03 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
300.000,00 |
80.000,00 |
380.000,00 |
|
03 08 031 |
Assistência Financeira |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
03 08 032 |
Controle Interno |
270.000,00 |
0,00 |
270.000,00 |
|
03 08 033 |
Dívida Interna |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
03 09 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
0,00 |
124.000,00 |
124.000,00 |
|
03 09 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
0,00 |
124.000,00 |
124.000,00 |
|
04 |
AGRICULTURA |
255.000,00 |
183.000,00 |
438.000,00 |
|
04
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
04 08 031 |
Assistência Financeira |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
04 14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
13.000,00 |
70.000,00 |
83.000,00 |
|
04 14 075 |
Defesa Sanitária Vegetal |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
04 14 078 |
Mecanização Agrícola |
8.000,00 |
40.000,00 |
48.000,00 |
|
04 14 080 |
Sementes e Mudas |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
04 15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
6.000,00 |
40.000,00 |
46.000,00 |
|
04 15 087 |
Defesa Sanitária Animal |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
04 15 089 |
Desenvolvimento da Pesca |
6.000,00 |
5.000,00 |
11.080,00 |
|
04 17 |
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
04 17 103 |
Proteção a Flora e a Fauna |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
04 18 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
56.000,00 |
30.000,00 |
86.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
CORRENTES |
CAPITAL |
TOTAL |
|
04 18 111 |
Extensão Rural |
56.000,00 |
30.000,00 |
86.000,00 |
|
04 58 |
URBANISMO |
160.000,00 |
33.000,00 |
193.000,00 |
|
04 58 323 |
Planejamento Urbano |
160.000,00 |
33.000,00 |
193.000,00 |
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
21.500,00 |
15.800,00 |
36.500,00 |
|
05
22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
21.500,00 |
15.000,00 |
36.500,00 |
|
05 22 134 |
Telefonia |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
05 22 137 |
Radiodifusão |
21.500,00 |
10.000,00 |
31.500,00 |
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.108.000,00 |
392.000,00 |
2.500.000,00 |
|
08
41 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
255.000,00 |
36.000,00 |
291.000,00 |
|
08 41 185 |
Creche |
113.000,00 |
15.000,00 |
128.000,00 |
|
08 41 190 |
Educação Pré-Escolar |
142.000,00 |
21.000,00 |
163.000,00 |
|
08 42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1.802.000,00 |
207.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 42 188 |
Ensino Regular |
1.802.000,00 |
207.000,00 |
2.009.000,00 |
|
08 46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
31.000,00 |
85.000,00 |
116.000,00 |
|
08 46 224 |
Desporto Amador |
31.000,00 |
85.000,00 |
116.000,00 |
|
08 47 |
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
0,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
08
47 236 |
livro Didático |
0,00 20.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
08
48 |
CULTURA |
|
52.000,00 |
72.000,00 |
|
08 48 246 |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
08 48 247 |
Difusão Cultural |
0,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
|
10 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
264.000,00 |
155.000,00 |
419.000,00 |
|
10
60 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
264.000,00 |
155.000,00 |
419.000,00 |
|
10 60 325 |
Limpeza Pública |
151.000,00 |
80.000,00 |
231.000,00 |
|
10 60 326 |
Serviços Funerários |
38.000,00 |
30.000,00 |
68.000,00 |
|
10 60 327 |
Iluminação Pública |
57.000,00 |
20.000,00 |
77.000,00 |
|
10 60 328 |
Parques e Jardins |
18.000,00 |
25.000,00 |
43.000,00 |
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
702.000,00 |
598.000,00 |
1.300.000,00 |
|
13
08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
|
13 08 032 |
Controle Interno |
297.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
CORRENTES |
CAPITAL |
TOTAL |
|
13 75 |
SAÚDE |
361.000,00 |
506.000,00 |
867.000,00 |
|
13 75 428 |
Assistência Médica e Sanitária |
361.000,00 |
506.000,00 |
867.000,00 |
|
13 76 |
SANEAMENTO |
44.000,00 |
92.000,00 |
136.000,00 |
|
13 76 447 |
Abastecimento D'Água |
20.000,00 |
15.000,00 |
35.000,00 |
|
13 76 448 |
Saneamento Geral |
16.000,00 |
42.000,00 |
58.000,00 |
|
13 76 449 |
Sistemas de Esgotos |
8.000,00 |
35.000,00 |
43.000,00 |
|
15 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
291.000,00 |
49.000,00 |
340.000,00 |
|
15
81 |
ASSISTÊNCIA |
231.000,00 |
49.000,00 |
280.000,00 |
|
15 81 025 |
Edificações Públicas |
0,00 |
17.000,00 |
17.0004» |
|
15 81 043 |
Organização e Modernização Administrativa |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15 81 483 |
Assistência ao Menor |
103.000,00 |
12.000,00 |
115.000,00 |
|
15 81 485 |
Assistência a Velhice |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
15 81 486 |
Assistência Social Geral |
123.000,00 |
10.000,00 |
133.000,00 |
|
15 84 |
PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
15 84 486 |
Assistência Social Geral |
60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
16 |
TRANSPORTE |
226.000,00 |
432.000,00 |
658.000,00 |
|
16
88 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
198.000,00 |
272.000,00 |
470.000,00 |
|
16 88 532 |
Terminais Rodoviários |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
16 88 534 |
Estradas Vicinais |
198.000,00 |
257.000,00 |
455.000,00 |
|
16 91 |
TRANSPORTE URBANO |
28.000,00 |
160.000,00 |
188.000,00 |
|
16 91 575 |
Vias Urbanas |
28.000,00 |
160.000,00 |
188.000,00 |
|
PROGRAMA
DE TRABALHO DO GOVERNO |
||||
|
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
CORRENTES |
CAPITAL |
TOTAL |
|
|
T O T A L..... |
5.822.000,00 |
2.178.000.00 |
8.000.000,00 |
|
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL consolidado por órgão |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
|
|
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
287.000,00 |
0,00 |
287.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
236.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
200.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311101 |
Vencimentos e Vantagens Fixas • Funcionários |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311102 |
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
36.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
26.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
26.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
20.000,00 |
(MM |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
3.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
16.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
13.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325100 |
Inativos |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e instalações |
50.000,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: GABINETE DO
PREFEITO
consolidado por órgão |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
|
|
225.000,00 |
0,00 |
225.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
195.000,00 |
|
193.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
120.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
120.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
17.000,00 |
0,00 |
|
- |
|
|
312000 |
Material de Consumo |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
53.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
51.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
323000 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
|
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
323100
|
Subvenções Sociais |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000
|
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
125.000,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
125.000,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000
|
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
75.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
75.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ORGÃO ASSESSORIA JURÍDICA
consolidado por órgão |
||||||||
|
CODIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
|
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
0,00 |
43.000,00 |
|
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
39.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
39.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
11104 |
Diárias |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços c Encargos |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
7.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ORGÀO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , consolidado por órgão |
||||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEM] |
ENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
CATEGORIA ECONÔMICA |
||
|
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
FISCAL |
SOCIAL |
|||
|
300000 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
|
|
1.198.000,00 |
0,00 |
1.198.000,00 |
|
310000 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
|
708.000,00 |
0.00 |
708.000,00 |
|
311000 |
PESSOAL |
|
|
580.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
311100 |
Pessoal Civil |
280.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
311101 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Funcionários |
|
|
|
|
- |
|
|
|
311104 |
Diárias |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
311300 |
Obrigações Patronais |
300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
|
|
84.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
312000 |
Material de Consumo |
84.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
|
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
313100 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
313200 |
Outros Serviços e Encargos |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
319000 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
319200 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
12.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
320000 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
|
|
|
490.000,00 |
0,00 |
490.000,00 |
|
325000 |
Transferências a Pessoas |
|
|
410.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
325100 |
Inativos |
300.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
• |
|
325200 |
Pensionistas |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325300 |
Salário Família |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
325900 |
Outras Transferências a Pessoas |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
|
|
60.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
328000 |
Pasep |
60.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
329000 |
|
|
|
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
329100 |
Sentenças Judiciárias |
20.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
400000 |
DESPESAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
|
410000 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
42.000,00 |
0,00 |
42.000,00 |
|
411000 |
Obras e Instalações |
|
|
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
411000 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
412000 |
Equipamentos e Material Permanente |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|