PREFEITURA
ML C A H E N EXERCÍCIO ^NAN N A T U 1 Z
LEI Nº 1.418/96, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996.
"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 1997."
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, ESTADO DG
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas em Lei, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:
ART. 1º - O Orçamento
Geral do Município de Muniz Freire para o exercício de 1997, composto pelas
receitas e despesas do Município, estima a receita e fixa a despesa em R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões
de Reais).
ART. 2º - A receita decorrerá de tributos e de outras receitas correntes e de
capital, na forma da Legislação vigente, relacionadas no anexo I, com o
seguinte desdobramento:
01 - RECEITAS CORRENTES
........................R$ 9.134.000,00
1.1 - RECEITA TRIBUTARIA.........................R$
923.000.00
1.2 - RECEITA
PATRIMONIAL........................R$ 296.000,00
1.3 - RECEITA
INDUSTRIAL.........................R$ 74.000.00
1.4 - RECEITA DE
SERVIÇOS........................R$ 974.000,00
1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES...................R$
6.503.000,00
1.6 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES..................R$
364.000,00
02 -
RECEITAS DE CAPITAL........................R$
2.866.000,00
2.1
-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO........................R$ 148.000.00
2.2
-
ALIENAÇÃO DE BENS..........................R$ 148.000.00
2.3
-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL..................R$ 2.570.000,00
ART. 3º - A
despesa fixada á conta das receitas acima relacionadas observará a programação
constante dos anexos que compõem este orçamento, conforme legislação vigente
especificadas por Órgão, função e sub-programa.
01
- PODER LEGISLATIVO..........................R$ 720.000,00
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL...........................R$ 720.000,00
02
- PODER EXECUTIVO ...........................R$ 11.280.000,00
2.1
- GABINETE DO PREFEITO.......................R$ 539.000,00
2.2
- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO..................R$ 56.580,00
2.3
- ASSESSORIA JURÍDICA........................R$ 80.000,00
2.4
- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.................R$ 1.223.000,00
2.5
- SEC. MUN. DE FINANÇAS......................R$ 626.000,00
2.6
- SEC. MUN. DE AGRICULTURA...................R$ 798.000,00
2.7
- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA............R$ 3.000.000,00
2.8
- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS.........R$ 2.612.000.00
2.9
- SEC. MUN. DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL...........R$ 1.395.000.00
2.10
- FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOL......R$ 50.000.00
2.11
- FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL..................R$ 135.000,00
2.12
- FUNDO MUN. DE SAÚDE........................ R$ 765.420,00
ART. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios com o comportamento da Receita nos
termos do Titulo VI, Capitulo I da Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de março de
1964,
ART. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por
antecipação da receita, até o limite estabelecido na Constituição Federal,
destinado à financiamento de investimentos executados pela Administração.
PARÁGRAFO
ÚNICO - Na contratação no País, poderá o Poder Executivo,
de acordo com as normas legais aplicáveis, estipular como garantia subsidiária
a vinculação de recursos referentes à Cota Municipal do fundo de participação
dos Municípios e Cota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias de Serviços.
ART. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no orçamento
vigente, abertura de créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por
cento) do total da despesa fixada para reforço de dotações Orçamentárias do
próprio orçamento.
ART. 7º - A participação financeira da Câmara Municipal no presente orçamento,
será de 6% (seis por cento) da despesa líquida constante do anexo 2 e igual
percentual na Receita efetivada, excluídas desta, as provenientes de convênios
firmados com excluídas desta, as provenientes de convênios
firmados com destinação específica.
ART. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário, à partir de 01 de janeiro de 1997.
Muniz Freire,
10 Dezembro de 1996.
GETULIO COGO AREIAS
Prefeito
Municipal
MARCIANO SALVADOR AREIAS
Chefe de Gabinete
ULYSSES DE CAMPOS
Assessor Jurídico
PAULO FERNANDO MIGNONE
Secretário Municipal de Finanças
HELIO CARLOS MARTINS
Secretário Municipal de
Administração
MARCIANO SALVADOR AREIAS
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (interino)
HAROLDO DEPS ALMEIDA
Secretário Municipal de Educação e
Cultura
CRISTIANO
SALVADOR AREIAS
Secretário
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
JAIDER ALVES NOGUEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Ação
Social
ELIZABETH DA SILVA MELLO
Assessora de Planejamento
Este texto não substitui o original publicado e arquivado
na Câmara Municipal de Muniz Freire.
Orçamento de 1997 Prefeitura Municipal de Muniz freire -
PAGINA:
001
|
RECEITA |
R$ |
R$ |
DESPESA |
R$ |
R$ |
|
RECEITAS CORRENTES |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
923.000,00 |
|
DESPESAS DE CUSTEIO |
6 324 190,00 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
296.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
922 185,00 |
7.246.375,00 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
74 000,00 |
|
|
|
|
|
RECEITAS DE SERVIÇOS |
974 000,00 |
|
SUPERÁVIT |
|
1.827.625,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
6 503 000,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
364 000,00 |
9 134 000,00 |
TOTAL |
|
9.134.000,00 |
|
TOTAL |
|
9 134 000,00 |
|
|
|
|
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO
CORRENTE |
|
1 887 625,00 |
|
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
148 000,00 |
|
INVESTIMENTOS |
4 514 625.00 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
148 000,00 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
75.000,00 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2 570 000,00 |
2 866 000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
164.000,00 |
4.753.625,00 |
|
TOTAL |
|
4 753 625,00 |
TOTAL |
|
4 753 625,00 |
RESUMO
|
RECEITAS CORRENTES |
9 134 000,00 |
DESPESAS CORRENTES |
7 246 375,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
2 866 000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
4 753 625,00 |
|
TOTAL |
12 000 000,00 |
TOTAL |
12 000.000,00 |
PAGINA: 002 -,.
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ALÍNEAS/SUBALINEAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|
1000.0000 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
9.134.000,00 |
|
1100.0000 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
|
|
923.000,00 |
|
|
1110.0000 |
IMPOSTOS |
|
558.000,00 |
|
|
|
1112.0000 |
Imposto s/ o Patrimônio e a
Renda. |
3?2.000,00 |
|
|
|
|
1112.0200 |
Imp.s/a Prop. Predial e Ter.
Urbano |
172.000,00 |
|
|
|
|
1112.0400 |
Imp.s/Renda e Prov.de Qualquer
Natureza |
28.000,00 |
|
|
|
|
1112.0800 |
Imp. s/Trans.Intervivos Dens I. e
D. Reais |
172.000,00 |
|
|
|
|
1113.0000 |
Imp. s/a Produção e a Circulação |
186.000,00 |
|
|
|
|
1113.0500 |
Imp. s/ Serviços Qualquer
Natureza |
93.000,00 |
|
|
|
|
1113.0700 |
Imp. s/Vendas a V. de Comb. Liq.
e Gas. |
93.000,00 |
|
|
|
|
1120.0000 |
TAXAS |
|
365.000,00 |
|
|
|
1121.0000 |
Taxas p/Exerc. Poder Polícia |
185.000,00 |
|
|
|
|
1122.0000 |
Taxas p/Prestação de Serviços |
160.000,00 |
|
|
|
|
1300.0000 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
|
296.000,00 |
|
|
1310.0000 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
93.000.00 |
|
|
|
1320.0000 |
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS |
|
18.000,00 |
|
|
|
1390.0000 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
185.000,00 |
|
|
|
1500.0000 |
RECEITA INDUSTRIAL |
|
|
74.000,00 |
|
|
1540.0000 |
REC.SERV.INDUST. DE UTILIDADE
PÚBLICA |
|
74.000,00 |
|
|
|
1600.0000 |
RECEITAS DE SERVIÇOS |
|
|
974.000,00 |
|
|
1600.0100 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
104.000,00 |
|
|
1600.0500 |
SERVIÇO DE SAÚDE |
|
|
870.000,00 |
|
|
1600.0501 |
Serviços Hospitalares |
|
|
594.000,00 |
|
|
1600.0502 |
Outros Serviços de Saúde |
|
|
276.000,00 |
|
|
1700.0000 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
6.503.000,00 |
|
|
1720.0000 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
5.726.000,00 |
|
|
|
1721.0000 |
Transferências da União |
1.997.000,00 |
|
|
|
|
1721.0100 |
Participação na Receita da União
: |
1.712.000,00 |
|
|
|
|
1721.0102 |
C-Parte Fundo Partic. Municípios |
1.556.000,00 |
|
|
|
|
1721.0103 |
Transf. Imp. s/a Renda Retido na
Fonte |
54.000,00 |
|
|
|
|
1721.0105 |
C-Parte V. Petróleo Bruto P.
Nacional |
54.000,00 |
|
|
|
|
1721.0130 |
Transf. s/F.Especial da plat.
Continental |
|
|
|
|
|
1721.0131 |
C-Parte V. Petróleo Bruto P. Nacional |
4?.000.00 |
|
|
|
|
1721.0900 |
Outras Transferências da União : |
235.000,00 |
|
|
|
|
1721.0901 |
Convênios c/Minist. Saúde/INAMPS |
100.000,00 |
|
|
|
|
1721.0902 |
Convênios Diversos com a União |
185.000,00 |
|
|
|
|
1722.0000 |
Transferências dos Estados: |
3.729.000,00 |
|
|
|
|
1722.0100 |
Participação na Receita do
Estado: |
3.692.000,00 |
|
|
|
|
1722.0101 |
C-Parte Imp. s/Circ.Merc.. e
Serviços |
3.285.000,00 |
|
|
|
|
1722.0102 |
lmp.s/Prop.Veiculos Automotores |
135.000,00 |
|
|
|
|
1722.0103 |
Imp. s/Produtos Industrializados |
185.000,00 |
|
|
|
|
1722.0104 |
Contribuições Diversas |
37.000,00 |
|
|
|
|
1722.0900 |
Outras Transferências Diversas: |
37.000,00 |
|
|
|
|
1722.0901 |
Outras Transferências do Estado |
37.000,00 |
|
|
|
|
1730.0000 |
Transferências Instituições
Privadas |
|
37.000,00 |
|
|
|
1730.0100 |
Transferências Diversas |
|
37.000,00 |
|
|
PAGINA: 003
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ALÍNEAS/SUBALINEAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|
1760.0000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
740.000,00 |
|
|
|
1760.0100 |
Convênios Diversos c/Gov.Estado |
|
740.000,00 |
|
|
|
1900.0000 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
|
364.000,00 |
|
|
1910.0000 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
|
91.000,00 |
|
|
|
1920.0000 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
91.000,00 |
|
|
|
1930.0000 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
|
91.000,00 |
|
|
|
1931.0000 |
Receita da Dívida Ativa Tributária |
91.000,00 |
|
|
|
|
1990.0000 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
91.000,00 |
|
|
|
2000.0000 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
2.866.000,00 |
|
2100.0000 |
OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
|
148.000,00 |
|
|
2110.0000 |
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS |
|
148.000,00 |
|
|
|
2200.0000 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
|
148.000,00 |
|
|
2210.0000 |
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
74.000,00 |
|
|
|
2220.0000 |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
74.000,00 |
|
|
|
2400.0000 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
|
2.570.000,00 |
|
|
2420.0000 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
2.570.000,00 |
|
|
|
2421.0000 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO: |
2.331.000,00 |
|
|
|
|
2421.0100 |
Participação na Receita da União: |
2.146.000,00 |
|
|
|
|
2421.0101 |
C-Parte Fundo Partic. Municípios |
2.146.000,00 |
|
|
|
|
2421.0900 |
Outras Transferências da União: |
185.000,00 |
|
|
|
|
2421.0901 |
Transferências Convênios com a União |
185.000,00 |
|
|
|
|
2422.0000 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
239.000,00 |
|
|
|
|
2422.0100 |
Participação na Receita do Estado |
37.000,00 |
|
|
|
|
2422.0900 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO |
202.000,00 |
|
|
|
|
2422.0901 |
Diversos Convênios com o Estado |
202.000,00 |
|
|
|
|
RECEITA TRIBUTARIA |
923.000,00 |
OPERAÇÕES DE CREDITO |
148.000,00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
296.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
148.000,00 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
74.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
.2 570.000,00 |
|
RECEITAS DE SERVIÇOS |
974.000,00 |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
6 503.000,00 |
|
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
364.000,00 |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES TOTAL |
9 134.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL TOTAL |
2 866.000,00 |
|
RECEITA
TOTAL |
|
12 000 900.00 |
|
PAGINA: 004
ÓRGÃO..........................................:
01 - LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
6?2.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
6?1.250,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
538.750,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimento e
Vantagens |
497.855,20 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
40.894,80 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE
CONSUMO |
|
42.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE
TERCEIROS E ENCARGOS |
|
63.750,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
6.250,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
62.500,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS
DE CUSTEIO |
|
31.250,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de
Exercícios Anteriores |
31.250,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
1.250,00 |
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
1.250,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
1.250,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
37.500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
37.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
6.250,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
31.250,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL....... |
720.000,00 |
PAGINA: 005
ÓRGÃO.................................... 02 -
EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
409.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS SE CUSTEIO |
|
|
404.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
156.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
156.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
48.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
195.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
190.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE |
|
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições
Privadas |
|
5.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
130.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
130.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
60.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações Postos
Telefônicos |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Postos
Policiais |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
|
70.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Material Perm.
Mobiliário Geral |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Material Perm.
Livros/Revistas |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.3 |
Equip. e Material Perm. Veículo |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.4 |
Equip. e Material Permanente
Diversos |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.5 |
Equip. e Material Perm.
Livros/Revistas |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL........... |
339.000,00 |
PAGINA: 006
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 02 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
30.680,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
30.680,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
10.680,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
10.680,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
10.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
25.900,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
25.900,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente |
|
25.900,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
56.580,00 |
PAGINA: 007
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 03 - ASSESSORIA TÉCNICA
E JURÍDICA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
65.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
65.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
40.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
40.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
15.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
15.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente |
|
15.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Material Perm. Mobiliário
Geral |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Material Perm.
Livros/Revistas |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
80.000,00 |
PAGINA:
008
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.123.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
553.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
306.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
291.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
15.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
27.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
171.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
166.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
49.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
49.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
570.000,00 |
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
475.000,00 |
|
|
3.2.5.1 |
Inativos |
334.000,00 |
|
|
|
3.2.5.2 |
Pensionistas |
122.000,00 |
|
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
15.000,00 |
|
|
|
3.2.5.9 |
Outras Transferências a
Pessoas |
4.000,00 |
|
|
|
3.2.8.0 |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO
PATR.SERV.PUBLICO |
|
60.000,00 |
|
|
3.2.8.1 |
Contribuições ap PASEP |
60.000,00 |
|
|
|
3.2.9.0 |
Diversas Transferências Correntes |
|
35.000,00 |
|
|
3.2.9.1 |
Sentenças Judiciárias |
35.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
100.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
100.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
50.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações Central Telefônica |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Amo.
Ref. PMMF |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Constr.
Almoxarifado |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente |
|
50.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Material Perm. Mobiliário
Geral |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Material Perm.
Informatização |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.3 |
Equip. e Material Perm.
Veiculos |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
1.223.000,00 |
PAGINA; 009
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
??????? |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
306.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
186.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
186.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
18.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
91.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
86.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
11.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
11.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
83.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
1.000,00 |
|
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
1.000,00 |
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos da Divida Interna |
|
67.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida Contratada |
67.000.00 |
|
|
|
3.2.9.0 |
Diversas Transferências Correntes |
|
15.000,00 |
|
|
3.2.9.1 |
Sentenças Judiciárias |
15.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
237.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
73.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
30.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
43.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Material Perm. Mobiliário Geral |
8.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Material Perm. Informatização |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.3 |
Equip. e Material Perm. Veículos |
30.000,00 |
|
|
|
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
|
|
164.000,00 |
|
4.3.5.0 |
Amortização da Dívida Interna |
|
164.000,00 |
|
|
4.3.5.1 |
Amortização da Divida Interna Contratada |
164.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
626.000,00 |
PA6INA : 010
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... : 6 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
308.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
303.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
82.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
82.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
38.000,00 |
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo Mecanização Agrícola |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Sementes e Mudas |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Mudas Eucalipto |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Sementes p/
Distrib. |
19.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Manut.
Viveiro |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.2.3 |
Material de Consumo Aquis. de
Alevinos |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
168.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos Mecan. Agric. |
163.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos Manut. Mat. Agric. |
123.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos Trein. Pessoal |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos P. Incent. Agric. |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos Inc. Div.
P. Ag. |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos Prom. Even. Agr. |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
5.000,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências Intergovernamentais |
|
5.000,00 |
|
|
3.2.2.1 |
Transferências de recursos a EMATER-ES |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
490.000.00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
470.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
365.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações Mecanização Agrícola |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Def. Sanitária Veg. |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Ampliação Viveiro M. |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Arborização Div V.P. |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Reflorest. Encostas |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Arvor. C.R.S.Francis |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Des?. Sanit.
Animal |
260.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Constr. Abatedouro |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Constr. P. Exposição |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Constr. C. Agr. Itaici |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Constr. Matadouro Sede |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Implantação de Granjas |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Ref. P. Dirceo Santos |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const, Merc. Munic. Sede |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Proteção Flora e
a Fauna |
35.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Dragagem de
Vargens |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Abert. Estr. Vic.
Prod. |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente |
|
105.000,00 |
|
PAGINA:
011
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
4.1.2.1 |
Equip. Material Perm.
Mecanização Agric. |
85.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip. Mat. Perman. Aq. Impl.
e Tratores |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Mat. Perm. p/ Pasteuriz.
Leite |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Mat. Perm. Aq. Ensil. Deb.
Cer. |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equipamento e Mat. Permanente
Mov. e Uten |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Mat. Perm. Defesa
Sanit. Animal |
20.000,00 |
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de Imóveis |
|
20.000,00 |
|
|
4.2.1.1 |
Aquis. Imóveis sem.e Mudas -
Viv. Cafe |
10.000,00 |
|
|
|
4.2.1.2 |
Aquisição de Imóveis Defesa San.
Vegetal |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
798.000,00 |
PAGINA
: 012
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 07 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
2.261.000.00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
2.115.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
1.601.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
1.554.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Creches |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Ensino Regular |
1.429.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Cursos Apred. |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Desp. Amador |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Par. Rec. Desp |
35.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Patr Hist Art |
37.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Educ. Compens. |
15.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens - Educ. Precose |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais Geral |
4?.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
214.000,00 |
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo -
Creches |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo Manut.
Pre-escolar |
90.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - Ensino
Regular |
33.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - Cursos
de Aprend. |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - Desporto
Amador |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - P.
Rec. e Desport. |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - Patr.
Hist. Art. arq. |
21.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo -
Difusão Cultural |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo - Educ.
Compensatori |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo -
Educação Precoce |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
223.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
9.000,00 |
|
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais
Ensino Regular |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais
Ensino Suplet |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais
Desp Amador |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais
Parq Recreat |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
214.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Enc Ensino
Regular |
78.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Ensino
Supletivo |
8.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Desporto
Amador |
19.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Parq Recr
eDesport |
9.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Patr Mis
Art e Arq |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Difusão
Cultural |
60.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Educação
Compensatória |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar Educação
Precoce |
?.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
77.000.00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios
Anteriores |
77.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
146.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a
Instituições Privadas |
|
86.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
86.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
60.000,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.5.4 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
50.000,00 |
|
|
PAGINA:
013
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... :7 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.2.5.4 |
Apoio Financeiro a Estudantes Ens Regul |
40.000,00 |
|
|
|
3.2.5.4 |
Apoio Financeiro a Estudante Dif Cultur |
10.000.00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
739.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
719.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
509.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações - Creches |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações - Educação Pre-escolar |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações - Const. Play Ground |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal. Constr Pre-Esc Piaçu V |
10.000.00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações - Ensino Regular |
100.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const Secr Men Educação |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const E.P.G. Lia T.M.R. |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Criação Esc Criança Car. |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Subst Rede Elet E.Vie.M. |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const Equip Arsa Lazer |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const. Ref. Convênios |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal. Const Salão P. Exposição |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações - Const. de Escolas |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instalações - Cursos Aprendiz. |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Const Sala Aula Adultos |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Const Sala Aula P.Educar |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instalações Parques Rec. Desp. |
299.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras a Instal. Melhoramento Campo Fut. |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Constr e Ref Quadras |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Construção de Vestiários |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Ilum. Estádio Fut M.Freir |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obres e Instal. reforma Ginásio Esp. Mun |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Const Ginásio Esp Sede Int |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Ref.Q.Esp.V.machado Piaçu |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Const Q.Esp. A. Clara etc. |
119.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Ref. Arquib. Gin. Esportes |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal. Aquis Terreno p/ Cons.G.Es |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Patr Hist Art e Arq. |
65.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal. Cons.Biblioteca
de 2o. Grau |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Inst. Reforma Casa
Cultura |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Inst. Constr Teatro Municipal |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Inst. Constr Biblioteca de Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Inst. Const Auditório |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações - aq. de Área p/c.bib |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material
Permanente |
|
210.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Materiais Perm. Ensino
Regular |
155.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Mobil
Geral |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Veiculos |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis 2 Ônibus
Escol |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aq Imp Sist Informat |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Impl e
Prog Inf |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Fer Agr
Esc V M |
5.000,00 |
|
|
PAGINA:
014
ÓRGÃO..................: 02- EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... : 07 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aq Mat p/Eq
Esc Fund |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Adapt Loc
Func SME |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Equipar Área
de Lazer |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip
Mater |
55.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm Livros p/
Biblioteca |
10.000.00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm p/ Criac Esc
Musica |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm Aquis Impl
Multimidia |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm Aquis Equip
Casa Cult |
5.000,00 |
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
|
20.000.00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisições de Imóveis |
|
20.000.00 |
|
|
4.2.1.1 |
Aquisição de Imóveis Ensino
Regular |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
3.000.000,00 |
PAGINA:
015
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 08 - SEC . MUNIC. DE
OBRAS E SERV. URBANOS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.061.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
1.061.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
563.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
563.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Plan Urbano |
390.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens
Limpeza Pública |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens
Serv Funerários |
23.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Ilumin Publica |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Telefonia |
33.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Estr
Vicinais |
47.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Vias Urbanas |
40.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
303.000,00 |
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo Planej Urbano |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Limpeza Pública |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.3 |
Material de Consumo Serviços Funerários |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.2.4 |
Material de Consumo Iluminação Publica |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.2.5 |
Material de Consumo Telefonia |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.6 |
Material de Consumo Estrada Vicinais |
140.000,00 |
|
|
|
3.1.2.7 |
Material de Consumo Vias Urbanas |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.2.8 |
Material de Consumo Parques e Jardins |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
170.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
165.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encar
Planejamento Urbano |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv Encargos
Limpeza Publica |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Serviços Funerários |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Iluminação Publica |
45.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Telefonia |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Estradas Vicinais |
23.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Vias Urbanas |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv
Encargos Parques e Jardins |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de
Exercícios Anteriores |
25.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.551.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
1.531.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
1.153.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e
Instalações Limpeza Pública |
51.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações const.Usina lixo |
31.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras t Instalações - An.T.e/const.Usina |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Serviços Funerários |
120.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Inst Const Canal Cemit V. Machado |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Calcao Passar Cemit Sade |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Cons
Ref Amp Cemit Sede |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Constr Necrotério Cem N J |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Sis Cap Agua P Cemit Sede |
10.000,00 |
|
|
PAGINA : 016
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS
E SERV. URBANOS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA
ECONÔMICA |
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Constr Cemitério A Norte |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instai Cons Muro Prot Cemit S I |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Ampl Cemitério Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instal Aquis Ter Cons Cemit Sede |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Iluminação Publica |
100.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal Ilum Trevo BR-262 Mel.Sin |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e lnstal Ext. Mel. Div. redes Energ |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e lnstal Ilum Vapor Sódio V Urb S |
70.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instalações Praças Parq Jardins |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Inst. Const. Área de Lazer |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instalações Telefonia |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e lnstal Orelhão na Sede |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instalações -
Inst. de P.T.S.Int |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Estradas Vicinais |
225.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Ref Ponte Fortaleza |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e lnstal Cons Rest Estr Pontes Due |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Ampl
Fabr Manil Pre-Hold |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Const Ponte Pre-Mol Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Ensaib. Est. Vicin. |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Const. Ofic. mecânica |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Pontes de Pre mold. |
20.000.00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Mata Burros est.vic. |
35.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Vias Urbanas |
607.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Constr Muros Sede e Inter |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Calças COHAB II |
57.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e lnstal Cons Escad R Romulo A. F. |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Constr Escad Interior |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Const Ciclovias Sede Inte |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e lnstal Cons Gal Plav Sede Inter |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Recap Asfal sede e Inter. |
190.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Cons 3 Q Mola Sta B.Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e lnstal Rest Esc R Romulo Bueno |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instal Const. Abrig.Ped. Sede Int |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e lnstal Aquis Mat Prim Bloq M.Fio |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Paviment. Vias Urban |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Brag.Pav.Div. Ruas |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Pav. e Drenagem |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações melh.do calc. Cohab |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
378.000,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Planej Urbano |
26.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip Mater Perm Aquis Computador |
6.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Eaaip Mater Perm Aquis Veiculo |
15.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip. Mat. Permanente móveis a utens. |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equipamento e Mater Perm Limpeza Publica |
29.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm Aquis Melh Equipamen |
4.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm
Aqui Compactador Lixo |
5.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip e Mater Perm Caminhões Coleta Lixo |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.3 |
Equipamentos e Mater Perm Serv Postais |
8.000,00 |
|
|
|
4.1.2.4 |
Equip e Materiais Perm Estradas Vicinais |
310.000,00 |
|
|
PREFEITURA
ML C A H E N EXERCÍCIO ^NAN N A T U 1 Z
PAGINA
: 018
ÓRGÃO................... 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO
SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
200.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
166.000,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
66.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
61.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimento e Vantagens Assist
Medic Sanit |
51.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens Assit a
Velhice |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
70.000,00 |
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo Assist. Med. Sanitária |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Abast. de água |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.3 |
Material de Consumo Saneamento Básico |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.2.4 |
Material de Consumo Manut.
Esgotos |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.5 |
Material de Consumo Assist.
Social |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
34.000,00 |
|
3.2.3.0 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
|
34.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
34.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.195.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
1.180.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
870.000,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações Assist Medica e San |
350.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Constr Postos de Saúde |
80.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Constr Pronto Socor Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Cons Ref Amp Unid Sanitar |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Conserto Muro Prot
Hosp |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Recur Contra Part
Conveni |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Cons Ampl Ref
Ambul e P S |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e lnstal Const Banheiro Publico |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e lnstal Const Ref Banh Fossas Car |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Impl Fossas Comitarias |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instal Casa Atend Crian
Gest Ido |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Abastecimento
D'água |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instal Saneamento Geral |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obru e Instalações Sistemas de
Esgotos |
210.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Captação Águas Pluv sede |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Rev Melhoria
Esgoto COHAB |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Ampl Bueiro R Fran
Goular |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Const Melhor Rede
Esgotos |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Forn Cesta Básica
Mat Con |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Dragagem Rio
Estreito |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Dessassoream
Fossas Filtr |
30.000,00 |
|
|
PAGINA
: 019
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO
SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal Dren Amp Mamil R Laj Sede |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instalações Assistência a Velhic |
90.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e instal Const Salão Comunit Sede |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.1.5 |
Obras e Instal Constr Asilo Sede e inter |
60.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações
Assist Social Geral |
170.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Constr Diversas Casas Pop |
100.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Ref Ampl Casa Pessoas Car |
40.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Emplacam Vias Publ Piacu |
10.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instal Constr
Salão Comum M Jesu |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
310.000.00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Materiais Perman Assit Med Sanit |
310.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Equip Cir Odont |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Pern Aquisição Ambulância |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Equip Cir
Odon Unid S |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Mobiliário Geral |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Gabin Odontol |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis Unid Med-Odo Mo |
50.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aquis
Móveis p/ Secr |
20.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aqu Ambulância Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
4.1.2.1 |
Equip e Mater Perm Aqu Equip p/Aten SMS |
30.000,00 |
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
|
15.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de Imóveis |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
1.395.000,00 |
PAGINA
: 020
ÓRGÃO..................: 02 - executivo
UNIDADE ORÇAMENTARIA____10 - FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
49.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
49.000.00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
35.000.00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
1.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
11.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
2.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
2.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.000,00 |
|
4.1.0.0 4.1.2.0 |
INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL............ |
50.000,00 |
PAGINA
: 021
ÓRGÃO..................: 02 -
EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 11- FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
0.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
60.620,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
59.620,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
36.120,00 |
|
|
5.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
33.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
3.120.00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
2.230,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
18.270,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
2.200,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
16.070,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
3.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas da Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
1.000.00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
1.000.00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
1.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
74.380.00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
74.380.00 |
|
4.1.1.0 |
Obras c Instalações |
|
54.360,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
20.000.00 |
|
|
|
|
|
TOTAL ............ |
$35.000,00 |
PAGINA:
022
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
607.575,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
530.640,00 |
|
3.1.1.0 |
PESSOAL |
|
421.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e Vantagens |
396.600,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
24.400,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
53.200,00 |
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
31.440,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
7.240,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
24.200,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
25.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
76.935,00 |
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
76.935,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
12.000,00 |
|
|
|
3.2.3.3 |
Assistência Médico-Hospitalar |
64.935,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
157.845,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
157.845,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
105.345,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
52.500,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL............ |
765.420,00 |
PAGINA:
- 023
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
7 246 375,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
6 324 190.00 |
|
5.1.1.0 |
PESSOAL |
|
4
041 550,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Vencimento e Vantagens |
6
079 135,20 |
|
|
|
5.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
140
414,80 |
|
|
|
3.1.2.0 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
826
930,00 |
|
|
3.1.2.1 |
Material de Consumo Mecanização Agricol. |
307.000,00 |
|
|
|
3.1.2.2 |
Material de Consumo Sementes e Mudas |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.2.3 |
Material de Consumo Aquis. de Alevinos |
50.000,00 |
|
|
|
3.1.2.4 |
Material de Consumo Iluminação Pública |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.2.5 |
Material de Consumo Telefonia |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.2.6 |
Materiais de Consumo Estrada Vicinais |
140.000,00 |
|
|
|
3.1.2.7 |
Material de Consumo Vias Urbanas |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.2.8 |
Material de Consumo Parques e Jardins |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
1
197 460,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
88
690,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
1
659 770,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO |
|
258
250,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
258
250,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
922
185,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências Intergovernamentais |
|
5.000,00 |
|
|
3.2.2.1 |
Transferências de recursos a EMATER-ES |
5.000,00 |
|
|
|
5.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
126.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
125.000,00 |
|
|
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
1.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
614
185,00 |
|
|
3.2.5.1 |
Inativos |
334.000,00 |
|
|
|
3.2.3.2 |
Pensionistas |
122.000,00 |
|
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
39
250,00 |
|
|
|
3.2.5.4 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
100.000,00 |
|
|
|
3.2.5.5 |
Assistência Médico-Hospitalar |
64
935,00 |
|
|
|
3.2.5.9 |
Outras Transferências a Pessoas |
4.000,00 |
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos da Divida Interna |
|
67.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros da Divida Contratada |
67.000,00 |
|
|
|
3.2.8.0 |
CONTRIB.
P/ FORMAÇÃO PATR. SERV. PUBLICO |
|
60.000,00 |
|
|
3.2.8.1 |
Contribuições ao PASEP |
60.000,00 |
|
|
|
3.2.9.0 |
Diversas Transferências Correntes |
|
50.000,00 |
|
|
3.2.9.1 |
Sentenças Judiciárias |
50.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
4
753 625,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
4
514 625,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
|
3 202 975,00 |
|
|
4.1.1.1 |
Obras e Instalações Postos Telefônicos |
872.000,00 |
|
|
|
4.1.1.2 |
Obras e Instalações Postos Policiais |
440.000,00 |
|
|
|
4.1.1.3 |
Obras e Instalações Constr. Almoxarifado |
970.000,00 |
|
|
|
4.1.1.4 |
Obras e Instal. Proteção Flora e a Fauna |
550.000,00 |
|
|
PAGINA
: 024
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|
4.1.1.5 |
Obras e Instalações Parques Rec. Desp. |
858.000,00 |
|
|
|
4.1.1.6 |
Obras e Instalações Patr Hist Art e Arq |
920.000,00 |
|
|
|
4.1.1.7 |
Obras e Instalações Vias Urbanas |
1 214.000,00 |
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
1 311 650,00 |
|
|
4.1.2.1 |
Equip. e Material Perm, Mobiliário Geral |
1 195.000,00 |
|
|
|
4.1.2.2 |
Equip. e Material Perm. Livros/Revistas |
208.000,00 |
|
|
|
4.1.2.3 |
Equip. e Material Perm. Veiculo |
108.000,00 |
|
|
|
4.1.2.4 |
Equip. e Material Permanente Diversos |
630.000,00 |
|
|
|
4.1.2.5 |
Equip. e Material Perm. Livros/Revistas |
15.000,00 |
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
|
75.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de Imóveis |
|
75.000,00 |
|
|
4.2.1.1 |
Aquis. Imóveis sem.e Mudas - Viv.Cale |
30.000,00 |
|
|
|
4.2.1.2 |
Aquisição de Imóveis Defesa San. Vegetal |
10.000,00 |
|
|
|
4.3.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
|
|
164.000,00 |
|
4.3.5.0 |
Amortização da Divida Interna |
|
164.000,00 |
|
|
4.3.5.1 |
Amortização da Divida Interna Contratada |
164.000,00 |
|
|
|
! |
TOTAL |
|
|
12.000,000,00 |
PAGINA:
025
ÓRGÃO..................: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 01 - CÂMARA MUNICIPAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
LEGISLATIVA |
|
|
720.000,00 |
|
|
PROCESSO LEGISLATIVO |
|
|
720.000,00 |
|
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
|
|
720.000,00 |
|
01010012.01 |
Manutenção das atividades legislativas |
|
720.000,00 |
|
|
|
TOTAL..................................................... |
|
720.000,00 |
720.000,00 |
PAGINA:
026
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
539.000,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
539.000,00 |
|
03070211.01 |
Aquisição de Mobiliário em geral, maquinas e moveis |
20.000,00 |
|
|
|
03070211.02 |
Aquisição de Antenas Parabólicas p/Sede e Distritos |
5.000,00 |
|
|
|
03070211.03 |
Aquisição de veiculo para atender ao Gabinete |
30.000,00 |
|
|
|
03070211.04 |
Aquisição equipamentos e material permanente |
10.000,00 |
|
|
|
03070211.05 |
Aquisição de livros, revistas, periódicos p/Gabinete |
5.000,00 |
|
|
|
03070211.06 |
Const. reforma.ampliação Postos Telefônico Sede e Distritos |
30.000,00 |
|
|
|
03070211.07 |
Const. reforma, ampliação Postos Policiais, Sede e Distritos |
30.000,00 |
|
|
|
03070212.01 |
Manut. das Ativ. do Gabinete do Pref. inc. c/Subvenc.S.e I.E. |
|
409.000,00 |
|
|
|
TOTAL................................................ |
130.000,00 |
409.000,00 |
539.000,00 |
PAGINA:
027
órgão..................; 02 -
executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
56.580,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
56.580,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
03070211.01 |
Aquis. de mobiliário geral, maquinas e utensílios |
25.900,00 |
|
|
|
03070212.01 |
Manutenção das atividades do Planejamento |
|
30.680,00 |
|
|
|
TOTAL.......... .......................................... |
25.900,00 |
30.680,00 |
56.580,00 |
PAGINA:
020
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03 - ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
80,000,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
80.000,00 |
|
|
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|
|
80.000,00 |
|
03070201.01 |
Aquisição mob. geral, maq., equipamentos p/escritório |
10.000,00 |
|
|
|
03070201.02 |
Aquisição livros, revistas e periódicos p/biblioteca Juridic |
5.000,00 |
|
|
|
03070202.01 |
Manutenção das Atividades da Área Técnica e Jurídica |
|
65.000,00 |
|
|
|
TOTAL................................................ |
15.000,00 |
65.000,00 |
80.000,00 |
PAGINA:
029
ÓRGÃO ..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 04 - SECRETARIA MUNICIPAL
DC ADMINISTRAÇÃO
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
1.223.000,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
1.223.000,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
1.223.000,00 |
|
03070211.01 |
Aquis. de
mobiliário geral, maq. e utensílios de Escritório |
5.000.00 |
|
|
|
03070211.02 |
Informatização da Secretaria |
5.000,00 |
|
|
|
03070211.03 |
Constr. a
adaptação de uma Central Telefônica PHHF |
10.000,00 |
|
|
|
03070211.04 |
Reforma e
ampliação do prédio da Prefeitura |
20.000,00 |
|
|
|
03070211.03 |
Aquisição de veículos |
40.000,00 |
|
|
|
03070211.06 |
Construção do almoxarifado central |
20.000,00 |
|
|
|
03070212.01 |
Treinamento e Seleção de Pessoal |
|
16.000,00 |
|
|
03070212.02 |
Manutenção
das Atividades da Secretaria de Administração |
|
1.107.000,00 |
|
|
T 0 T A L ................................................... |
100.000,00 |
1.123.000,00 |
1.223.000,00 |
|
PAGINA : 030
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO |
|
|
626.000,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
626.000,00 |
|
|
CONTROLE INTERNO |
|
|
462.000,00 |
|
03080321.01 |
Aquis. mobiliário geral, maquinas e utensílios |
8.000,00 |
|
|
|
03080321.02 |
lnformatização da Secretaria de Finanças |
5.000,00 |
|
|
|
03080321.03 |
Aquisição de veiculo para atender a secretaria |
30.000,00 |
|
|
|
03080321.04 |
Construção Postos de fiscalização Municipal |
30.000,00 |
|
|
|
03080322.01 |
Manutenção das atividades da Secretaria, inc.c/novas admis. |
|
389.000,00 |
|
|
|
DIVIDA INTERNA |
|
|
164.000.00 |
|
03080331.01 |
Amortização da Divida Pública Interna Fundada |
164.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL |
237.000,00 |
389.000,00 |
626.000,00 |
PAGINA:
031
ÓRGÃO................... 02 -EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
AGRICULTURA |
|
|
798.000,00 |
|
|
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|
|
60.000,00 |
|
|
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL |
|
|
60.000,00 |
|
04130751.01 |
Aquis. Terreno p/ampliação do viveiro Municipal |
20.000,00 |
|
|
|
04130731.02 |
Implantação do Portal Municipal na Sede e Interior |
10.000,00 |
|
|
|
04130751.03 |
Arborização diversas vias públicas Sede e interior |
5.000.00 |
|
|
|
04130731.04 |
Reflorestamento das encostas que cercam a Sede |
15.000.00 |
|
|
|
04130751.05 |
Arborizada da caminata residencial S. Francisco |
10.000,00 |
|
|
|
|
PRODUÇÃO
VEGETAL |
|
|
413.000,00 |
|
|
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
|
|
378.000,00 |
|
04140781.01 |
Aquisição de tratores e implementos agrícolas |
40.000,00 |
|
|
|
04140781.02 |
Construção reforma, ampliação rede eletrificação rural |
20.000.00 |
|
|
|
04140781.03 |
Aquis. equipamentos p/pasteurização de leite |
20.000,00 |
|
|
|
04140781.04 |
Aquisição de móveis, máquinas e utensílios p/atender a Sec. |
10.000,00 |
|
|
|
04140781.05 |
Aquis. de ensilhadeira e debulhadeira de cereais |
15.000,00 |
|
|
|
04140782.01 |
Manutenção das atividades da Secretaria |
|
233.000,00 |
|
|
04140782.02 |
Treinamento de Pessoal e Cursos Profissionalizantes |
|
10.000,00 |
|
|
04140782.03 |
Programas de Incentivo a Agricultura PROMAF e outros |
|
10.000,00 |
|
|
04140782.04 |
Incentivo a divers. da Produção agrícola |
|
10.000,00 |
|
|
04140782.05 |
Promoção de eventos agropecuários |
|
10.000,00 |
|
|
|
SEMENTES E MUDAS |
|
|
35.000,00 |
|
04140801.01 |
Implantação de viveiro de mudas de cafe |
10.000,00 |
|
|
|
04140802.01 |
Aquisição de sementes p/ distribuição a comunidade |
|
19.000,00 |
|
|
04140002.02 |
Aquisição de mudas de eucalipto |
|
5.000,00 |
|
|
04140002.03 |
Manutenção das Ativ. da Defesa Sanitária Vegetal |
|
1.000,00 |
|
|
|
PRODUÇÃO ANIMAL |
|
|
290.000,00 |
|
|
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
|
|
2?0.000,00 |
|
04150871.01 |
Construção de um abatedouro Municipal |
40.000,00 |
|
|
|
04150871.02 |
Aquis. de equipamentos para abatedouro |
20.000,00 |
|
|
|
04150871.03 |
Construção parque de Exp. no interior Município |
50.000,00 |
|
|
|
04150071.04 |
Construção de um Centro agrop. em Itaici |
30.000,00 |
|
|
|
04150871.05 |
Construção de um
Matadouro na Sede |
50.000,00 |
|
|
|
04130371.06 |
Implantação granjas de Suinocultura e piscicultura |
20.000,00 |
|
|
|
04150871.07 |
Reforma Parque de Exposição Dirceo Santos |
30.000,00 |
|
|
|
04130871.08 |
Construção de um Mercado Municipal na Sede |
40.000,00 |
|
|
|
|
DESENVOLVIMENTO DA PESCA |
|
|
10.000,00 |
|
04150892.01 |
Aquis. alevinos p/ repovoamento do Rio braco Norte |
|
10.000,00 |
|
|
|
PRESERVAÇÃO DE
RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS |
|
|
35.000,00 |
|
|
PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA |
|
|
35.000,00 |
|
04171031.01 |
Dragagem de várzeas na Sede e Distritos |
15.000.00 |
|
|
|
04171031.02 |
Abertura de estradas vicinais de produtores |
20.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL................................................. |
490.000.00 |
303.000,00 |
798.000,00 |
PAGINA:
032
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 07 • SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
3.000.000,00 |
|
|
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
|
|
115.000,00 |
|
|
CRECHE |
|
|
15.000,00 |
|
08411851.01 |
Construção, reformas e ampliações
de creches, Sede e inter. |
10.000,00 |
|
|
|
08411852.01 |
Manutenção das atividades das
Creches |
|
5.000,00 |
|
|
|
EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
|
|
100.000,00 |
|
08411901.01 |
Const. de Play-ground em pré-escolas |
|
|
|
|
08411901.02 |
Const. pre-escolar em Piaçu,
Vieira Machado |
10.000,00 |
|
|
|
08411902.01 |
Manutenção do Ensino Pre Escolar |
|
90.000,00 |
|
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
2.080.000,00 |
|
|
ENSINO REGULAR |
|
|
2.080.000,00 |
|
08421081.01 |
Const.e adaptação local p/funcionar
S. M. de Educação |
30.000,00 |
|
|
|
08421881.02 |
Aquisição de mobiliário em
geral e equipamentos P/S Educação |
15.000,00 |
|
|
|
08421881.03 |
Aquis. de veículos para
atender a Sec. Munic. de Educação |
30.000,00 |
|
|
|
08421881.04 |
Aquisição de 02 ônibus escolares |
60.000,00 |
|
|
|
08421881.05 |
Conc.Escola 1o e 2o G. Lia T. Merçon Rocha |
20.000,00 |
|
|
|
08421881.06 |
Aquisição de bens imóveis
p/atender a Sec. M. de Educação |
20.000,00 |
|
|
|
08421881.07 |
Aquis. e implantação de sistema de Informatização |
5.000,00 |
|
|
|
08421881.08 |
Aquisição de implementos e
programas de informatização |
5.000,00 |
|
|
|
08421881.09 |
Criação de uma escolinha p/
crianças carentes |
10.000,00 |
|
|
|
08421881.10 |
Substituição rede elétrica Escola
Vieira Machado |
5.000,00 |
|
|
|
08421881.11 |
Construir e equipar área de lazer
Sede e Interior |
10.000,00 |
|
|
|
08421881.12 |
Aquis. de ferramentas agrícolas
p/Escola de Vieira Machado |
5.000,00 |
|
|
|
08421881.13 |
Aquis, de materiais p/ equipar
escolas fundamentais |
20.000,00 |
|
|
|
08421881.14 |
Recursos p/ reforma, const. e ampliação
das Esc. ao c.U. E. |
20.000,00 |
|
|
|
08421881.15 |
Const. de 01 salão ao Parque
de Exposição Sede |
10.000,00 |
|
|
|
08421881.16 |
Const. ,Ampliação e reforma de
Esc. p/func. Ens. Fund. sede |
10.000,00 |
|
|
|
08421882.01 |
Manutenção das atividades do
ensino regular |
|
1.684.000,00 |
|
|
08421882.02 |
Cursos treinamento e aperfeiçoamento Professores |
|
15.000,00 |
|
|
08421882.03 |
Aquisição e colocação de
filtros p/ água em escolas |
|
5.000,00 |
|
|
08421882.04 |
Subvenção Sociais a Entidades do Município |
|
86.000.00 |
|
|
08421882.05 |
Criação do Conselho Municipal de Educação |
|
5.000,00 |
|
|
08421882.06 |
Melhoria do padrão da alimentação
escolar |
|
10.000,00 |
|
|
|
ENSINO SUPLETIVO |
|
|
50.000,00 |
|
|
CURSOS DE APRENDIZAGEM |
|
|
50.000.00 |
|
08452161.01 |
Const. uma sala de aula de 1o a
4a serie p/adultos |
10.000,00 |
|
|
|
08452161.02 |
Const. uma sala de aula p/Projeto
educar |
10.000,00 |
|
|
|
08452162.01 |
Manutenção das atividades do
Ensino Supletivo |
|
30.000,00 |
|
|
|
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
|
|
399.000,00 |
|
|
DESPORTO AMADOR |
|
|
50.000,00 |
|
08462242.01 |
Material esportivo p/escola do 2o
Grau Municipal |
|
10.000.00 |
|
|
08462242.02 |
Promover campeonatos e jogos amadores de varias m. Esp.M. |
|
10.000,00 |
|
|
08462242.03 |
Manutenção das atividades do
desporto amador |
|
30.000.00 |
|
|
|
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS |
|
|
349.000,00 |
PAGINA
: 033
ÓRGÃO................... 02-EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
08462281.01 |
Melhoramentos nos campos de futebol:Tombos Mata Pau etc.. |
10.000,00 |
|
|
|
08462281.02 |
Const. e reforma quadras esportivas. Sede e Interior |
30.000,00 |
|
|
|
08462281.03 |
Const. de vestiários em campos de futebol e quadras |
20.000,00 |
|
|
|
08462281,04 |
Iluminação Estádio F. Muniz Freire F. Clube |
10.000,00 |
|
|
|
08462281.05 |
Reforma Ginásio Esportes Municipal |
10.000,00 |
|
|
|
08462281.06 |
Aquis.
terrenos p/ const. de Ginásio Esportivos |
20.000,00 |
|
|
|
08462281.07 |
Const. ginásio esportes na Sede e Interior |
50.000.00 |
|
|
|
08462281.08 |
Reforma quadras esportes Vieira Machado e Piaçu |
20.000,00 |
|
|
|
08462281.09 |
Const. quadras esportes Águas Claras, S. Mata Pau A. M. e T. |
119.000,00 |
|
|
|
08462281.10 |
Reforma de arquibancadas do Ginásio Esportes Sede |
10.000,00 |
|
|
|
08462282.01 |
Manutenção dos Parques Recreativos e Desportivos |
|
50.000,00 |
|
|
|
CULTURA |
|
|
266.000,00 |
|
|
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
|
|
186.000,00 |
|
08482461.01 |
Construção e instalação de Biblioteca de 2o Grau |
10.000.00 |
|
|
|
08482461.02 |
Aquis, de
livros p/biblioteca publica |
10.000,00 |
|
|
|
08482461.03 |
Reforma Casa da Cultura e aquis. de equipamentos |
10.000.00 |
|
|
|
08482461.04 |
Construção de um Teatro Municipal |
30.000,00 |
|
|
|
08482461.05 |
Aquis. mater.
equip. p/criação Escola Musica Municipal |
30.000,00 |
|
|
|
08482461.06 |
Construção de uma Biblioteca em Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
08482461.07 |
Construção auditório p/promoção Cursos e palestras |
10.000,00 |
|
|
|
08482461.08 |
Aquis. implementos de multimídia p/biblioteca |
10.000,00 |
|
|
|
08482461.09 |
Aquis. de
Área p/Const. de Biblioteca na Sede e Interior |
5.000,00 |
|
|
|
08482462.01 |
Preservação
da Historia do Município |
|
11.000,00 |
|
|
08482462.02 |
Manutenção das atividades culturais |
|
50.000,00 |
|
|
|
DIFUSÃO CULTURAL |
|
|
80.000,00 |
|
08482472.01 |
Ajuda Financeira a Estudantes |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.02 |
Promover através da C. Cultura, cursos, concursos e r.cult. |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.03 |
Incentivar a criação de feiras de art., aliment. e atos cult. |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.04 |
Desenv. do
Projeto Conheça seu Município |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.05 |
Criar
projetos de turismo com passeio ecológico |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.06 |
Realização e
apoio a eventos culturais, folclóricos etc.. |
|
10.000,00 |
|
|
08482472.07 |
Realização
dos festejos de emancipação política do Município |
|
20.000,00 |
|
|
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
|
90.000,00 |
|
|
EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA |
|
|
75.000,00 |
|
08492522.01 |
Treinamento e cursos p/ atendimento as crianças excepcionais |
|
25.000,00 |
|
|
08492522.02 |
Manutenção das atividades |
|
50.000,00 |
|
|
|
EDUCAÇÃO PRECOCE |
|
|
15.000,00 |
|
08492532.01 |
Manutenção
das atividades |
|
15.000,00 |
|
|
|
TOTAL..................................................... |
739.000.00 |
2.261.000,00 |
3.000.000,00 |
PAGINA:
034
ÓRGÃO..................; 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS
E SERV. URBANOS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
COMUNICAÇÕES |
|
|
111.000,00 |
|
|
COMUNICAÇÕES POSTAIS |
|
|
8.000,00 |
|
|
SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS |
|
|
8.000,00 |
|
05211271.01 |
Aquis de moveis p/Posto
Correios Vieira Machado |
8.000,00 |
|
|
|
|
TELECOMUNICAÇÕES |
|
|
103.000,00 |
|
|
TELEFONIA |
|
|
103.000,00 |
|
05221341.01 |
Instalação Posto Sede e Interior |
30.000,00 |
|
|
|
05221341.02 |
Instalação de mais 01 orelhão em
Sede |
5.000,00 |
|
|
|
05221341.03 |
Colocação de mais uma Cabine e
melhor. do Posto telef. S. Int. |
5.000,00 |
|
|
|
05221342.01 |
Manutenção das atividades de serviços telefônicos |
|
63.000,00 |
|
|
|
HABITAÇÃO E URBANISMO |
|
|
1.049.000,00 |
|
|
URBANISMO |
|
|
536.000,00 |
|
|
PLANEJAMENTO URBANO |
|
|
536.000,00 |
|
10583231.01 |
Aquisição de Imóveis para atender a Secretaria |
20.000,00 |
|
|
|
10583231.02 |
Aquisição de 01 computador 486
c/imp e acessórios de p.comp |
6.000.00 |
|
|
|
10583231.03 |
Aquisição de veiculo para Secretaria |
15.000,00 |
|
|
|
10583231.04 |
Aquisição de Móveis, maquinas e
utensílios p/atender Sec. |
5.000,00 |
|
|
|
10583232.01 |
Manutenção das atividades da Sec.
M. de obras |
|
400:000,00 |
|
|
10583232.02 |
Projeto de ampliação da Seda do
Município |
|
20.000,00 |
|
|
10583232.03 |
Implantação do Plano Diretor
Urbano |
|
20.000,00 |
|
|
10583232.04 |
Estudo e Implant. de Áreas dest.
na Criação do Polo Indust. |
|
50.000,00 |
|
|
|
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
|
|
513.000,00 |
|
|
LIMPEZA PUBLICA |
|
|
140.000,00 |
|
10603251.01 |
Aquis. melhoramento e recuperação
de equipamentos destinados a limpeza e guarda de bens públicos |
4.000,00 |
|
|
|
10603251.02 |
Aquisição de compactador de lixo |
5.000,00 |
|
|
|
10583232.04 |
Aquis. de terreno p/const. usina
tratam. de lixo |
20.000,00 |
|
|
|
10603251.05 |
Aquis. de caminhões para coleta
de lixo |
20.000,00 |
|
|
|
10603251.06 |
Construção de usina de tratamento
de lixo |
31.000,00 |
|
|
|
10603252.01 |
Manutenção das atividades de
limpeza publica |
|
30.000,00 |
|
|
10603252.02 |
Reciclagem do lixo Municipal |
|
30.000,00 |
|
|
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
|
|
173.000,00 |
|
10603261.01 |
Const.canaletes de proteção no
cemitério da R. Jose K. V.M. |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.02 |
Calçamento das passarelas
centrais do cemitério Sede |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.03 |
Construção, reforma e ampliação
cemitério da Sede |
20.000,00 |
|
|
|
10603261.04 |
Construção de necrotério no cemiter. Menino Jesus |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.05 |
Sistema de Captação de águas
Pluviais Cemitério Sede |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.06 |
Aquis. terreno p/construção
cemitério da Sede |
20.000,00 |
|
|
|
10603261.07 |
Const.muros proteção
cemitérios Sede e Interior |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.08 |
Ampliação do Cemitério de Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
10603261.09 |
Construção de cemitério em Alto
Morte |
20.000,00 |
|
|
|
10603262.01 |
Manutenção das atividades de cemitérios |
|
53.000,00 |
|
|
|
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
|
180.000,00 |
PAGINA:
035
ÓRGÃO...................02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
10603271.01 |
Iluminação Trevo BR-262
melhorar a sinalização |
10.000.00 |
|
|
|
10603271.02 |
Extensão e
melhoria de diversas
redes de energia elet. na seda. Piaçi-BR 181 e interior |
20.000,00 |
|
|
|
10603271.03 |
Iluminação a vapor de sódio nas vias urbanas Sede |
70.000.00 |
|
|
|
10603272.01 |
Manutenção dos Serviços de
iluminação publica |
|
80.000,00 |
|
|
|
PARQUES E JARDINS |
|
|
20.000,00 |
|
10603281.01 |
Construção, reforma e ampliação praças publicas e jardins na Sede e do Interior |
5.000,00 |
|
|
|
10603281.02 |
Aquis. de Terreno e Const. de Área
de Lazer na Sede |
10.000,00 |
|
|
|
10603282.01 |
Manutenção das Ativ. das Praças,
Parques e Jardins. |
|
5.000,00 |
|
|
|
TRANSPORTE |
|
|
1.452.000,00 |
|
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
|
|
745.000,00 |
|
|
ESTRADAS VICINAIS |
|
|
745.000,00 |
|
16685341.01 |
Reforma da Ponte de Fortaleza |
20.000,00 |
|
|
|
16885341.02 |
Const. restauração estradas,
pontes e bueiros |
30.000,00 |
|
|
|
16885341.03 |
Ampliação fabrica manilhas e pré-moldados
cimento |
20.000,00 |
|
|
|
16885341.04 |
Construção ponte pre-moldada em
Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
16883341.05 |
Aquis. de ferram. p/fucionam. oficina Mecânica |
10.000,00 |
|
|
|
16883341.06 |
Aquis. de motoniveladora e trator
de esteiras |
100.000,00 |
|
|
|
16885341.07 |
Aquis. de 04 caminhões
basculantes |
100.000,00 |
|
|
|
16883341.08 |
Aquis. de duas pas carregadeiras
e uma retro escavadeira |
100.000,00 |
|
|
|
16883341.09 |
Ensaibramento de |
50.000,00 |
|
|
|
16883341.10 |
Construção de Oficina Elétrica e
Mecânica |
20.000,00 |
|
|
|
16883341.11 |
Aquis. de |
20.000,00 |
|
|
|
16085341.12 |
Aquis. de 20 mata-burros
pré-moldados p/estradas d/município |
35.000.00 |
|
|
|
16885342.01 |
Manutenção das atividades
rodoviárias |
|
210.000,00 |
|
|
|
TRANSPORTE URBANO |
|
|
707.000,00 |
|
|
VIAS URBANAS |
|
|
707.000,00 |
|
16915751.01 |
Construção de muros na Sede e
lnterior |
60.000,00 |
|
|
|
16913751.02 |
Calçamento e Muro de Arrimo na
COHAB |
57.000,00 |
|
|
|
16913751.03 |
Const. escadaria Rua Romulo
Araujo Filho |
10.000,00 |
|
|
|
16915751.04 |
Construção de escadarias no
Interior |
10.000,00 |
|
|
|
16915751.05 |
Construção de ciclovias na Sede e
Interior |
60.000,00 |
|
|
|
16915751.06 |
Const. galerias pluviais na Sede e
Interior |
60.000,00 |
|
|
|
16915751.07 |
Recap. asfalt. Sede e Interior |
190.000.00 |
|
|
|
16915731.08 |
Const. de três quebra-molas |
10.000,00 |
|
|
|
16915751.09 |
Restauração escadaria Rua Antonio
Bueno c/35 . |
10.000,00 |
|
|
|
16915751.10 |
Dragagem Pluvial de Diversas
Ruas, Praças P.e Jardins S.e
Int |
10.000.00 |
|
|
|
16915751.11 |
Aquis. de matéria-prima p/
confecção de 195.000 broquetes e 450m. de meio fio e mão-de-obra |
30.000,00 |
|
|
|
16915751.12 |
Const. de abrigos p/pedestres
na
Sede e Interior |
20.000.00 |
|
|
|
16915731.13 |
Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Interior |
60.000,00 |
|
|
|
16915751.14 |
Pavimentação e Drenagem P. de
Vias Urbanas |
10.000.00 |
|
|
|
16915751.15 |
Melhoria da cal. do Morro da
Cesan-ES ea Bloquetes |
10.000,00 |
|
|
|
16915752.01 |
Manutenção das atividades das
vias urbanas |
|
100.000,00 |
|
|
|
TOTAL..................................................... |
1.551.000,00 |
1.061.000,00 |
2.612.000,00 |
PAGINA
: 036
ÓRGÃO...................02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
1.115.000.00 |
|
|
SAÚDE |
|
|
815.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA |
|
|
815.000,00 |
|
13754281.01 |
Const. Postos Saúde, Tombos,
Sossego, Águas Claras, Mata P.etc |
80.000,00 |
|
|
|
13754281.02 |
Aquisição de equipamentos cirúrgicos
e odontológicos |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.03 |
Aquisição de ambulâncias |
20.000,00 |
|
|
|
13754281.04 |
Const. Pronto Socorro em Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.05 |
aquis. equip. cirúrgicos odontológicos p/equipar Unidades S. |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.06 |
Aquis. mobiliário geral, maq. utensílios
escritório |
20.000,00 |
|
|
|
13754281.07 |
Const. reforma ampliação unidades
sanitárias |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.08 |
Aquisição gabinetes odontológicos |
80.000,00 |
|
|
|
13754281.09 |
Cons. muro de proteção do
hospital da Sede |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.10 |
Aquisição de unidade medico -
odontológicos móveis |
50.000,00 |
|
|
|
13754281.11 |
Recursos p/contrapartida de convênios |
30.000.00 |
|
|
|
13754281.12 |
Aquis. de Equip. para atender a
Secretaria de Saúde |
20.000,00 |
|
|
|
13754281.13 |
Aquisição de uma ambulância para
Piaçu |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.14 |
Const. ampliação, reforma ambulatório , P.Socorro e Lab. Sede |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.15 |
Aquisição de equip. e materiais
p/ atender órgãos da S.H.S |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.16 |
Const. banheiro publico Travessa
Jose H. Almeida |
20.000,00 |
|
|
|
13754281.17 |
Const. e reforma banheiros e
fossas p/p. carentes |
30.000,00 |
|
|
|
13754281.18 |
Aquisição de imóveis p/atender a
Secretaria |
15.000,00 |
|
|
|
13754281.19 |
lmplantação fossas Comunitárias
na Sede e Interior |
20.000,00 |
|
|
|
13754281.20 |
Criação Casa atender crianças,
gestantes e idosos |
50.000,00 |
|
|
|
13754282.01 |
Manutenção das atividades da
Secretaria N. de Saúde |
|
30.000,00 |
|
|
13754282.02 |
Atendimento medico noturno em
Piaçu |
|
20.000,00 |
|
|
13754282.03 |
Treinamento e aperfeic.pessoal
cursos profissionalizantes |
|
10.000,00 |
|
|
13754282.04 |
Aquis. medicamentos p/distribuição
a pessoas carentes |
|
20.000,00 |
|
|
13754282.05 |
Subvenções Sociais a varias
Entidades |
|
20.000,00 |
|
|
13754282.06 |
Implantação serviços pediatra,
ultra sonografia, C.,p.,W.e B. |
|
40.000,00 |
|
|
|
SANEAMENTO |
|
|
300.000,00 |
|
|
ABASTECIMENTO D ÁGUA |
|
|
30.000.00 |
|
13764471.01 |
Melhoramento do sistema de
captação, tratamento e distribuição de água do Município |
20.000,00 |
|
|
|
13764472.01 |
Manutenção das Ativ. do
Abastecimento de água |
|
10.000,00 |
|
|
|
SANEAMENTO GERAL |
|
|
50.000.00 |
|
13764481.01 |
Obras de saneamento básico |
30.000,00 |
|
|
|
13764482.01 |
Manutenção das Atividades de
Saneamento Básico |
|
20.000,00 |
|
|
|
SISTEMA DE ESGOTOS |
|
|
220.000,00 |
|
13764491.01 |
Captação águas pluviais Rua Lauro
R. Soares - Sede |
20.000.00 |
|
|
|
13764491.02 |
Revisão e melhoria sistema de
esgotos na Cohabs para esgotos |
30.000,00 |
|
|
|
13764491.03 |
Ampliação bueiro Rua Francelino
Goulart c/ |
10.000,00 |
|
|
|
13764491.04 |
Const. melhoramentos redes
esgotos Sede e Interior |
30.000,00 |
|
|
|
13764491.05 |
Fornecimento Cestas Básicas
Material de construção |
30.000,00 |
|
|
|
13764491.06 |
Dragagem do Rio Estreito |
20.000,00 |
|
|
|
13764491.07 |
Desassoreamento fossas e filtros
anaeróbicos p/ esgotos hosp. |
30.000,00 |
|
|
|
13764491.08 |
Drenagem com ampliação de
manilhas no Rio Lajinha. • Sede |
40.000,00 |
|
|
PAGINA:
037
ÓRGÃO................... 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SANEAMENTO E AÇÃO SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
13764492.01 |
Manutenção das Atividades de
Esgotos |
|
10.000,00 |
|
|
|
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
|
|
2?0.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA |
|
|
2?0.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA A VELHICE |
|
|
100.000,00 |
|
15814851.01 |
Construção de Salão Comunitário
na Sede |
30.000.00 |
|
|
|
15814851.02 |
Construção de asilos na Sede e
Interior |
60.000,00 |
|
|
|
15814352.01 |
Visitação regular Assistente
Social a Cohab II |
|
10.000,00 |
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
|
1?0.000,00 |
|
15814861.01 |
Construção diversas Casas
Populares, Sede e Interior |
100.000,00 |
|
|
|
15814861.02 |
Reforma, ampliação de casas
de pessoal carente |
40.000,00 |
|
|
|
15814861.03 |
Emplacamento de vias publicas em
Piaçu |
10.000,00 |
|
|
|
15814861.04 |
Construção 01 salas Comunitário
em Menino Jesus |
20.000,00 |
|
|
|
15814862.01 |
Manutenção das Atividades de
Assist. Social |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
1.195.000,00 |
200.000,00 |
1.395.000,00 |
PAGINA:
038
ÓRGÃO...................02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA____10 - FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
|
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
30.000,00 |
|
|
|
CONTROLE INTERNO |
|
|
33.000.00 |
|
|
15080322.01 |
Manutenção das atividades administrativas |
|
33.000,00 |
|
|
|
|
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|
|
16.000,00 |
|
|
|
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
16.000,00 |
|
|
15090432.01 |
Ampliação do sistema do Fundo já existente |
|
16.000,00 |
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA |
|
|
1.000,00 |
|
|
|
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
|
|
1.000,00 |
|
|
15814831.01 |
Ações que visam a proteção do
Menor Carente |
1.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL ...................................................
|
1.000,00 |
49.000,00 |
50.000,00 |
||
PAGINA : 039
ÓRGÃO..................: 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.... 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
|
135.000,00 |
|
|
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|
|
59.300,00 |
|
|
EDIFICAÇÕES PUBLICAS |
|
|
59.300,00 |
|
15090251.01 |
Construção, reforma e ampliação
de casas p/ pess. carentes |
39.380,00 |
|
|
|
15090251.02 |
Aquisição de equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA |
|
|
75.620,00 |
|
|
EDIFICAÇÕES PUBLICAS |
|
|
15.000,00 |
|
15810251.01 |
Construção de Obras Publicas |
15.000,00 |
|
|
|
15614832.01 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR Ações que visam a proteção do
menor carente |
|
58.390,00 |
58.390,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
|
2.230,00 |
|
15614862.01 |
Ajuda a pessoas carentes |
|
2.230,00 |
|
|
|
TOTAL..................................................... |
74.330,00 |
60.620,00 |
135.000,00 |
PAGINA
: 040
ÓRGÃO...................02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 12 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
|
SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
719.300,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
182.200,00 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
182.200,00 |
|
13070211.01 |
Ações que visam coordenar o Fundo
H. da Saúde |
105.345,00 |
|
|
|
13070212.01 |
Ações que visam coordenar o Fundo
Munic. de Saúde |
|
76.935.00 |
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
484.?00.00 |
|
|
CONTROLE INTERNO |
|
|
|
|
13000332.01 |
Manutenção das atividades
financeiras / contábeis |
|
464.600.00 |
|
|
|
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|
|
52.500,00 |
|
|
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA |
|
|
52.500,00 |
|
13090431.01 |
Aquisição de equipamentos e
material permanente |
52.500,00 |
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
|
|
46.040,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
|
46.040.00 |
|
15844862.01 |
Manutenção das atividades |
|
46.040,00 |
|
|
|
TOTAL ................................................ |
157.545,00 |
607.575,00 |
765.420,00 |
PAGINA : 041
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0100000 |
LEGISLATIVA |
|
720.000,00 |
720.000,00 |
|
0101000 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
|
720.000,00 |
720.000,00 |
|
0101001 |
ACAD LEGISLATIVA |
|
720.000,00 |
720 000,40 |
|
0300000 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
507.900,00 |
2 016 680,00 |
2 524 580,00 |
|
0307000 |
ADMINISTRAÇÃO |
140 900,00 |
1 218 680,00 |
1.359 580,00 |
|
0307020 |
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
SUPERIOR |
15.000,00 |
65.000,00 |
80 000,00 |
|
0307021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
255 900,00 |
1 562 680,00 |
1 818
580,00 |
|
0300000 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
237.000,00 |
389.000,00 |
626 000,00 |
|
0300032 |
CONTROLE INTERNO |
73.000,00 |
389.000,00 |
462.000,00 |
|
0300033 |
DIVIDA INTERNA |
164.000,00 |
|
164.000,00 |
|
0400000 |
AGRICULTURA |
490.000,00 |
308.000,00 |
798 000,00 |
|
0413000 |
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
0413075 |
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
0414000 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
115.000,00 |
298.000,00 |
413 000,00 |
|
0414078 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
105.000,00 |
273.000,00 |
370 000,00 |
|
0414080 |
SEMENTES E MUDAS |
10.000,00 |
25.000,00 |
35 000,00 |
|
0415000 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
280 000,00 |
10.000,00 |
290 000,00 |
|
0415087 |
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
280.000,00 |
|
200 000,00 |
|
0415089 |
DESENVOLVIMENTO
DA PESCA |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
0417000 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
0417103 |
PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA |
35.000,00 |
|
35 000,00 |
|
0500000 |
COMUNICAÇÕES |
48.000,00 |
63.000,00 |
111 000,00 |
|
0521000 |
COMUNICAÇÕES POSTAIS |
8.000,00 |
|
8
000,00 |
|
0521127 |
SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS |
8.000,00 |
|
8
000,00 |
|
0522000 |
TELECOMUNICAÇÕES |
40.000,00 |
63.000,00 |
103 000,00 |
|
9522131 |
TELEFONIA |
40.000,00 |
63.000,00 |
103 000,00 |
|
0600000 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
739.000,00 |
2 261.000,00 |
3 000 000,00 |
|
0641000 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
20.000,00. |
95.000,00 |
115 000,00 |
|
0641185 |
CRECHE |
10.000,00 |
5.000,00 |
15 000,00 |
|
0841190 |
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR |
10.000,00 |
90.000,00 |
100 000,00 |
|
0042000 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
275.000,00 |
1 805 000,00 |
2 080 000,00 |
PAGINA:
042
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
0842188 |
ENSINO REGULAR |
275.000,00 |
1 805.000,00 |
2 080.000,00 |
|
0845000 |
ENSINO SUPLETIVO |
20.000,00 |
30.000,00 |
50.000,00 |
|
0845216 |
CURSOS DE APRENDIZAGEM |
20.000,00 |
30.000,00 |
50.000,00 |
|
0846000 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
299.000,00 |
100.000,00 |
399.000,00 |
|
0846224 |
DESPORTO AMADOR |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
0846228 |
PARQUES RECREATIVOS E
ESPORTIVOS |
299.000,00 |
50.000,00 |
349.000,00 |
|
0848000 |
CULTURA |
125.000,00 |
141.000,00 |
266.000,00 |
|
0848246 |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO
E ARQUEOLÓGICO |
125.000,00 |
61.000,00 |
186 000,00 |
|
0848247 |
DIFUSÃO CULTURAL |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0849000 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|
90.000,00 |
90.000,00 |
|
0849252 |
EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA |
|
75.000,00 |
75.000,00 |
|
0849253 |
EDUCAÇÃO PRECOCE |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
1000000 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
361.000,00 |
688.000,00 |
1 049 000,00 |
|
1058000 |
URBANISMO |
46.000,00 |
490.000,00 |
536.000,00 |
|
1058323 |
PLANEJAMENTO URBANO |
46.000,00 |
490.000,00 |
536.000,00 |
|
1060000 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
315.000,00 |
198.000,00 |
513.000,00 |
|
1060325 |
LIMPEZA PUBLICA |
80.000,00 |
60.000,00 |
140.000,00 |
|
1060326 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
120.000,00 |
53.000,00 |
173.000,00 |
|
1060327 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
100.000,00 |
80.000,00 |
180 000,00 |
|
1060328 |
PARQUES E JARDINS |
15.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
|
1300000 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
1 092 845,00 |
741 535,00 |
1 834 380,00 |
|
1307000 |
ADMINISTRAÇÃO |
105 345,00 |
76 935,00 |
182 280,00 |
|
1307021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
105 345,00 |
76 935,00 |
182 280,00 |
|
1308000 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
484 600,00 |
484 600,00 |
|
1308033 |
CONTROLE INTERNO |
|
484 600,00 |
484 600,00 |
|
1309000 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
52 500,00 |
|
52 500,00 |
|
1309043 |
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
52 500,00 |
|
52 500,00 |
|
1375000 |
SAÚDE |
675.000,00 |
140.000,00 |
815.000,00 |
|
1375423 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA |
675.000,00 |
140.000,00 |
815.000,00 |
|
1376000 |
SANEAMENTO |
260.000,00 |
40.000,00 |
300.000,00 |
|
1376447 |
ABASTECIMENTO D'ÁGUA |
20.000,00 |
10.000,00 |
30.000,00 |
|
1376448 |
SANEAMENTO GERAL |
30.000,00 |
20.000,00 |
50.000,00 |
|
1376449 |
SISTEMA DE ESGOTOS |
210.000,00 |
10.000,00 |
220.000,00 |
|
1500000 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
335 360,00 |
175 660,00 |
511 040,00 |
PAGINA
: 043
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
1508000 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
33.000,00 |
33 000,00 |
|
1500032 |
CONTROLE INTERNO |
|
33.000,00 |
33 000,00 |
|
1509000 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
59 380,00 |
16.000,00 |
75 380,00 |
|
1509025 |
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
59 380,00 |
|
59 380,00 |
|
1509040 |
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA |
|
16.000,00 |
16 000,00 |
|
1581000 |
ASSISTÊNCIA |
276.000,00 |
80 620,00 |
356 620,00 |
|
1581025 |
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
1581183 |
ASSISTÊNCIA AO MENOR |
1.000,00 |
58 390,00 |
59 390,00 |
|
1581485 |
ASSISTÊNCIA A VELHICE |
90.000,00 |
10.000,00 |
100 000,00 |
|
1581486 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
170.000,00 |
12 230.00 |
180 230,00 |
|
1584486 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
46 040,00 |
46 040,00 |
|
1600000 |
TRANSPORTE |
1 142.000,00 |
310.000,00 |
1 452 000,00 |
|
1688000 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
535.000,00 |
210.000,00 |
745 000,00 |
|
1688534 |
ESTRADAS VICINAIS |
535.000,00 |
210.000,00 |
745 000,00 |
|
1691000 |
TRANSPORTE URBANO |
607.000,00 |
100.000,00 |
707 000,00 |
|
1691575 |
VIAS URBANAS |
607 000,00 |
100.000,00 |
707 000,00 |
|
|
TOTAL............................................... |
4 716 125,00 |
7 283 875,00 |
12 000 000,00 |
PAGINA.
044
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
0100000 |
LEGISLATIVA |
|
720.000,00 |
720 000,00 |
|
0101000 |
PROCESSO LEGISLATIVO |
|
720.000,00 |
720 000,00 |
|
0101001 |
AÇÃO LEGISLATIVA |
|
720.000,00 |
720
000,00 |
|
0300000 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
2 524 580,00 |
|
2 524 500,00 |
|
0307000 |
ADMINISTRAÇÃO |
1 359 580,00 |
|
1 359 580,00 |
|
0307020 |
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO
SUPERIOR |
80.000,00 |
|
80 000,00 |
|
0307021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1 818 580,00 |
|
1
818 580,00 |
|
0308000 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
626.000,00 |
|
626 000,00 |
|
0308032 |
CONTROLE INTERNO |
462.000,00 |
|
462 000,00 |
|
0308033 |
DIVIDA INTERNA |
164.000,00 |
|
164 000,00 |
|
0400000 |
AGRICULTURA |
798.000,00 |
|
798
000,00 |
|
0413000 |
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
60.000,00 |
|
60 000,00 |
|
0413075 |
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL |
60.000,00 |
|
60
000,00 |
|
0414000 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
413.000,00 |
|
413 000,00 |
|
0414078 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
378.000,00 |
|
378
000,00 |
|
0414080 |
SEMENTES E MUDAS |
35.000,00 |
|
35 000,00 |
|
0415000 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
270.000,00 |
|
270
000,00 |
|
0415087 |
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
280.000,00 |
|
280 000,00 |
|
0415089 |
DESENVOLVIMENTO DA PESCA |
10.000,00 |
|
10
000,00 |
|
0417000 |
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS |
35.000,00 |
|
35 000,00 |
|
0417103 |
PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA |
35.000,00 |
|
35
000,00 |
|
0500000 |
COMUNICAÇÕES |
111.000,00 |
|
111
000,00 |
|
0521000 |
COMUNICAÇÕES POSTAIS |
8.000,00 |
|
8 000,00 |
|
0521127 |
SERVIÇOS POSTAIS
CONVENCIONAIS |
8.000,00 |
|
8 000,00 |
|
0522000 |
TELECOMUNICAÇÕES |
103.000,00 |
|
103 000,00 |
|
0522131 |
TELEFONIA |
103.000,00 |
|
103
000,00 |
|
0600000 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
3.000,000,00 |
3 000 000,00 |
|
0841000 |
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE |
5.000,00 |
120.000,00 |
125
000,00 |
|
0841185 |
CRECHE |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
0841190 |
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR |
5.000,00 |
105.000,00 |
110 000,00 |
|
0842000 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
2 080.000,00 |
2 080 000,00 |
PAGINA
: 2
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
0342138 |
ENSINO regular |
|
2 080.000,00 |
2. 080.000,00 |
|
0845000 |
ENSINO SUPLETIVO |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
0845216 |
CURSOS DE APRENDIZAGEM |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
0846000 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO |
|
399.000,00 |
399.000,00 |
|
0846224 |
DESPORTO AMADOR |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
0846228 |
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS |
|
349.000,00 |
349.000,00 |
|
0848000 |
CULTURA |
5.000,00 |
261.000,00 |
266.000,00 |
|
0848246 |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
ARQUEOLÓGICO |
5.000,00 |
181.000,00 |
186.000,00 |
|
0848247 |
DIFUSÃO CULTURAL |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0849000 |
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
|
90.000,00 |
90.000,00 |
|
0849252 |
EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA |
|
75.000,00 |
75.000,00 |
|
0849253 |
EDUCAÇÃO
PRECOCE |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
1000000 |
HABITAÇÃO E URBANISMO |
1 049.000,00 |
|
1.049.000,00 |
|
1058000 |
URBANISMO |
536.000,00 |
|
536.000,00 |
|
1058323 |
PLANEJAMENTO URBANO |
536.000,00 |
|
536.000,00 |
|
1060000 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
513.000,00 |
|
513.000,00 |
|
1060325 |
LIMPEZA PÚBLICA |
140.000,00 |
|
140.000,00 |
|
1060326 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
173.000,00 |
|
173.000,00 |
|
1060327 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
180.000,00 |
|
180.000,00 |
|
1060328 |
PARQUES E JARDINS |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
1300000 |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
1 .834 380,00 |
|
1.834.380,00 |
|
1307000 |
ADMINISTRAÇÃO |
182 2?0.00 |
|
182.2?0,00 |
|
1307021 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
??? |
|
??? |
|
1308000 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
484
600,00 |
|
484.600,00 |
|
1308033 |
CONTROLE INTERNO |
484 600,00 |
|
484.600,00 |
|
1309000 |
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
52 500,00 |
|
52.500,00 |
|
1309043 |
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA |
52 500,00 |
|
52.500,00 |
|
1375000 |
SAÚDE |
815.000,00 |
|
815.000,00 |
|
1375423 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA |
815 000,00 |
|
815.000,00 |
|
1376000 |
SANEAMENTO |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
1376447 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
1376448 |
SANEAMENTO GERAL |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
1376449 |
SISTEMA DE ESGOTOS |
220.000,00 |
|
220.000,00 |
|
1500000 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
511. 040,00 |
|
511.040,00 |